Dokumenty:
zobraziť na stránke
3285.
zmluva
Edusteps
52152219
390,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
223311
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ aktual.vzdel.
223126
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: aktual.vzdel. MŠ,digit.ná
223037
faktúra
EDUSTEPS
52152219
180,00 EUR
08.08.2023
Predmet: aktual.vzdel. MŠ,tabuľa,s
3201.
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
3161.
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
3128.
zmluva
Edusteps
52152219
180,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Zmluva o dielo
222742
faktúra
EDUSTEPS
52152219
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ aktualiz. vzdel.
222715
faktúra
EDUSTEPS
52152219
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ aktualiz. vzdel.
222528
faktúra
EDUSTEPS
52152219
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ aktualiz. vzdel.
2022/166
objednávka
Edusteps
52152219
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ aktualizačné vzdelávanie
3105.
zmluva
Edusteps
52152219
60,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
3098.
zmluva
Edusteps
52152219
60,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
221655
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
01.01.2022
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
221595
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
2925.
zmluva
Edusteps
52152219
100,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo
2910.
zmluva
Edusteps
52152219
100,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
222773
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
49,32 EUR
21.03.2023
Predmet: opr. multicary
2022/213
objednávka
MulTicarTeam s.r.o.
52127591
49,32 EUR
02.01.2023
Predmet: oprava multicary
222702
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,92 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. multicar
2022/200
objednávka
MulTicarTeam s.r.o.
52127591
34,92 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. multicary
222574
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,20 EUR
30.12.2022
Predmet: náhr. diely multicar
2022/170
objednávka
MulTicarTeam s.r.o.
52127591
34,20 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. multicary
222184
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
287,71 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. multicar
2022/069
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
287,71 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. multicary
221453
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
65,52 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. multicary
2021/152
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
65,52 EUR
04.11.2021
Predmet: náhrad. diely multicar
221323
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
62,40 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. nápravy
2021/102
objednávka
MulTicarTeam s.r.o.
52127591
62,40 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. nápravy
221223
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
47,88 EUR
06.09.2021
Predmet: opr. spojky
221067
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,68 EUR
06.09.2021
Predmet: páska brzd.hadice
2021/083
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
47,88 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava multicary
2021/026
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
34,68 EUR
06.09.2021
Predmet: páska brzd. hadice
220304
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-multicar
2020/082
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-opr. auta
220186
faktúra
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka-Požiar.zbrojnica
2020/061
objednávka
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka gravírovaná pož. zbrojnica
225128
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
225110
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
2025/049
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
2025/043
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
225080
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
1 168,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Ver.obst. - triedený zber KO
2025/021
objednávka
TENDER GROUP s. r. o.
52101410
1 168,50 EUR
13.03.2025
Predmet: Realiz. verej.obst - Triedený zber KO
224419
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: VO-Ihrisko pre každé dieť
2024/123
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska-ihrisko pre každé dieťa - znal. posudok
2024/122
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska
223585
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
886,68 EUR
31.12.2023
Predmet: liaty betón
2023/125
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
950,00 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava betónu
221569
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
432,81 EUR
31.12.2021
Predmet: betón most Ľubianka
2021/187
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
432,81 EUR
31.12.2021
Predmet: betón opr. most Ľubianka
221273
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
07.09.2021
Predmet: betón - pódium
221224
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
490,18 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater. -pódium
221216
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón pódium
2021/095
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter
2021/081
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
490,18 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter
2021/074
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter pódium
222234
faktúra
NCVP Nováky o.z.
52073408
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ plavecký výcvik
2022/080
objednávka
NCVP Nováky o.z.
52073408
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ plavecký výcvik
223554
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.podujatia
223396
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
396,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr., výmena reprod.
223310
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
50,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie Deň matiek
222789
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
200,00 EUR
21.03.2023
Predmet: ozvuč. podujatia FS
222697
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
89,64 EUR
30.12.2022
Predmet: inštal.ozvuč. TJ Slovan
222651
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
200,00 EUR
30.12.2022
Predmet: oyvučenie úcta k starším
222537
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvuč.Vatra
222534
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvuč.Hody, proj.let.kino
222439
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
264,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvučenie 100. výr. šport
222373
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
120,00 EUR
26.12.2022
Predmet: ozvuč. úcta k starším
222291
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
120,00 EUR
25.12.2022
Predmet: ozvuč.Deň matiek
222263
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
360,00 EUR
25.12.2022
Predmet: ozvučenie akcií
2022/082
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: oyvučenie akcií v obci 2022
221731
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
21.05.2022
Predmet: nahráv.vian.prog.FS Oslia
2021/241
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
156,00 EUR
01.01.2022
Predmet: nahrávka vianoč.programu FS Oslianka
221465
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
04.11.2021
Predmet: hody-let.kino
220131
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
891,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220122
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
800,00 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220012
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
190,00 EUR
25.04.2020
Predmet: ozvuč.Bel.Canto
219462
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: 765.výročie obci-tech.zab
219136
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
667,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219115
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
680,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan