organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
64,92 EUR
26.06.2014
Predmet: obedy
25/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,44 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
23/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
909,68 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
24/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,64 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
19/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,02 EUR
05.05.2014
Predmet: náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
17/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
894,74 EUR
05.05.2014
Predmet: režijné náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
20/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,80 EUR
05.05.2014
Predmet: školská jedáleň hmotná núdza za mesiac apríl 2014
1422577
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
68,42 EUR
29.04.2014
Predmet: prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014-20.4.2014
15/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
138,92 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy pre deti v hmotnej núdzi-hromadná -za mesuiac marec 2014
13/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
110,34 EUR
02.04.2014
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
12/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 017,58 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
1416407
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
37,58 EUR
28.03.2014
Predmet: Pranie
1410263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
43,26 EUR
03.03.2014
Predmet: čistenie kobercov
10/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Obedy
7/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
722,10 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
8/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
78,30 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
3/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,14 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy soc.fond
5/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,00 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy hmotná núdza
2/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
951,18 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy jedáleň
65/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
780,20 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
66/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
642013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
572,00 EUR
11.12.2013
Predmet: školská jedálen
622013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
119,00 EUR
11.12.2013
Predmet: školská jedálen
612013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
160,00 EUR
02.12.2013
Predmet: školská jedaleň
592013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,00 EUR
02.12.2013
Predmet: skolská jedaleň
582013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 105,56 EUR
02.12.2013
Predmet: školská jedáleň
52/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 069,04 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy
55/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
102,00 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy deti - hmotná núdza
54/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
115,92 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy 10/2013
49/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
104,58 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
48/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
964,46 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
44/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,18 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
45/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
16,60 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
41/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
238,13 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
42/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
26,56 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
Dodatok k zmluve 17/2010 č.1
zmluva
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
229,00 EUR
19.03.2012
Predmet: prenájom školského bytu
10/12
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
19.12.2016
Predmet: dohodnutá práca v CVČ LYDANCE
09/16
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
07.12.2016
Predmet: TŠ LY DANCE Sereď za mesiac 11/2016
8/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
318,00 EUR
02.11.2016
Predmet: pracovná činnosť LY DANCE v CVČ
7/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
252,00 EUR
03.10.2016
Predmet: CVČ LY Dance - september
SL 1/2016
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
6,00 EUR
02.09.2016
Predmet: výučba tanca v cvč
4/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
58,00 EUR
06.07.2016
Predmet: práca v CVČ- LY DANCE
03/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za marec 2016
02/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za február 2016
01/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
156,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Práca za LY DANCE UNITED za január 2016
10/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
182,00 EUR
22.12.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď - dohodnutá práca
9/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
222,00 EUR
04.12.2015
Predmet: TŠ LY DANCE - dohodnutá práca za 11/2015
8/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
214,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Poskytnutie služby - krúžok LY DANCE - 10/2015
7/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
142,00 EUR
16.10.2015
Predmet: poskytnutie služby - krúžok
SL1/2015
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
4,00 EUR
10.09.2015
Predmet: služby v oblasti telesnej kultúry - tréner tanca
6/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
164,00 EUR
02.07.2015
Predmet: práca LY DANCE UNITED 6/2015
5/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
188,00 EUR
02.07.2015
Predmet: práca LY DANCE UNITED - 5/2015
04/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
05.05.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED za mesiac 4/15
3/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
198,00 EUR
01.04.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď
01/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
04.02.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď
04/14
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
176,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Tanečný krúžok
03/14
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
176,00 EUR
05.12.2014
Predmet: trénerske službyza 11/2014
2/2014
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
198,00 EUR
05.12.2014
Predmet: trénerské služby za 10/2014
01/2014
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
148,00 EUR
05.12.2014
Predmet: trénerské služby za 09/2014
SL201401
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
4,00 EUR
04.09.2014
Predmet: trenerske služby
063/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
3 853,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Svietidlá
028/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
4 199,75 EUR
23.07.2014
Predmet: svietidlá
027/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: obokrabice k svietidlám
43/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
755,75 EUR
23.07.2014
Predmet: doobjednávka svietidiel
42/2013
objednávka
Alexander Zsido
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: objednávka - krabice na svietidla
38/1/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
3 444,00 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka svietidiel
20140033
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
2 954,28 EUR
23.07.2014
Predmet: vybúranie priečky
20140020
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
683,40 EUR
26.05.2014
Predmet: penetrovanie fasády práca podľa objednávky
20120064
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
4 715,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Stavebné práce
120100029
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie
28/2012
objednávka
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie a obuv
201616991
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
336,00 EUR
12.12.2016
Predmet: tonery
2016169666
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 434,96 EUR
12.12.2016
Predmet: zdobenie a potlač šport.dresov v CVČ
201616933
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
368,88 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace potreby
201616648
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
8,52 EUR
09.12.2016
Predmet: kanc. potreby
201616737
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
85,92 EUR
09.12.2016
Predmet: farby ŠKD
201616943
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 602,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tonery
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
201616116
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19,40 EUR
01.12.2016
Predmet: visiace kalendáre
201616485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
425,66 EUR
01.12.2016
Predmet: kancelárske a školské potreby do ŠKD