organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2201404941
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
151,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201404798
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
65,42 EUR
09.11.2014
Predmet: Mrazené výropbky
2201404448
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
414,41 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201404488
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
295,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201404295
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
314,42 EUR
16.10.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201404045
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
700,85 EUR
03.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201403994
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
250,56 EUR
29.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201403885
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
359,74 EUR
26.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201403735
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
595,82 EUR
26.09.2014
Predmet: Potraviny
2201403589
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
376,80 EUR
10.09.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201403635
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
125,28 EUR
10.09.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201402876
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
177,12 EUR
26.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402896
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
54,76 EUR
26.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402815
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
313,20 EUR
20.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402722
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
378,80 EUR
13.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402642
faktúra
Grandfood s.r.oJ
45510121
470,04 EUR
06.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201402606
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
278,40 EUR
03.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201402430
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
565,03 EUR
21.05.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201402249
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
278,32 EUR
18.05.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201402130
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
368,36 EUR
11.05.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201401950
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
167,93 EUR
23.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201401898
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
364,14 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny
2201401897
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
703,08 EUR
23.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201401770
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
33,12 EUR
11.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201401810
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
250,56 EUR
11.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201401631
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
278,40 EUR
06.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
22014/01406
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
638,64 EUR
21.03.2014
Predmet: Grandfood
2201401327
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
393,36 EUR
15.03.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2201401296
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
170,64 EUR
15.03.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2/2014/ŠJ
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: mrazené výrobky
20151787
faktúra
CHRÁNENÉ DIELNE, s.r.o.
45506434
252,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Protišmyková páska
10160434
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
09.12.2016
Predmet: náhradné zámky do skriniek
10160214
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zámky
10160151
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zámky
10150195
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Zámok šatníkový
10150015
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
45,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zámok
10140085
faktúra
Kovonábytok Galanta,s.r.o.
45470421
45,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zámok Sum 320Elc 102517
13/2014
objednávka
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
37,50 EUR
01.04.2014
Predmet: objednávka náhradných vložiek zámkov do šatňových skriniek
001/2017
objednávka
Aureus Services, s.r.o.
45442088
40,00 EUR
11.01.2017
Predmet: štočky do pečiatok
1001200189
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
403,24 EUR
18.11.2013
Predmet: dresy CVČ futbal
1001200145
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
545,08 EUR
11.10.2012
Predmet: futbal.dresy
10/2015
objednávka
Milan Šiška
45238120
200,00 EUR
13.03.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
66
faktúra
Milan Šiška
45238120
228,80 EUR
04.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
54
faktúra
Milan Šiška
45238120
280,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Kanalizačné práce s hydrostrojom a el. krtkom
2013120315
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
09.12.2013
Predmet: LegalSoft s.r.o.
69/2013
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
05.12.2013
Predmet: interaktívna tabuľa cez chránenú dieľnu
20160045
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
259,20 EUR
30.03.2016
Predmet: Knižničný systém
20130070
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
24,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Servis knižničného systému CLAVIUS
140406
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
51 000,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Výmena plastových okien ZŠ / býv.P.O.H/
140407
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
3 810,00 EUR
27.05.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
140315
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: záloha na výmenu okien
29/2014
objednávka
6873Westpoint s.r.o.
44795718
3 810,00 EUR
22.05.2014
Predmet: objednavka okien
400018
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
48 000,00 EUR
28.04.2014
Predmet: výmena okien ZŠ P.O.H.
33031456
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
199,25 EUR
01.03.2016
Predmet: Knihy do knižnice
205105
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
68,18 EUR
19.03.2015
Predmet: Knihy
33023207
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
78,61 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
203611
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
154,73 EUR
30.06.2014
Predmet: knihy do knižnice
200382
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
112,20 EUR
22.02.2013
Predmet: knihy knižnica
220363
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Publikácia
120448
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
8,10 EUR
05.09.2012
Predmet: zakladac INFRA
12042
faktúra
Sport Industry s.r.o.
44742509
447,98 EUR
16.10.2012
Predmet: žinenky telocvična
31/2012
objednávka
Sport Industry s.r.o.
44742509
398,40 EUR
08.10.2012
Predmet: gymnastické žinenky
1214008485
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-22,76 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008482
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-870,19 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008483
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-232,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok za elektrinu
1214008484
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 194,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka elektriny
1214006228
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
128,10 EUR
14.01.2015
Predmet: Elektrika
1214005996
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
207,85 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrika
1214005381
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
192,40 EUR
14.11.2014
Predmet: Elektrika
1214004835
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
34,94 EUR
21.10.2014
Predmet: Elektrika
1214003474
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-305,00 EUR
01.10.2014
Predmet: preplatok - energie
1214004345
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-406,37 EUR
17.09.2014
Predmet: vyúčtovanie energie
2014103167-171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2 140,00 EUR
31.07.2014
Predmet: zálohové platby za energie spolu
1214003133
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-8,56 EUR
11.07.2014
Predmet: energie vyúčtovanie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
08.07.2014
Predmet: enrgie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn