Dokumenty:
zobraziť na stránke
428/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
408/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Učebnice ZŠ preddavok
335/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
902,77 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
334/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
411/2022
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
59,04 EUR
09.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
376/2022
faktúra
AITEC,s.r.o.
43829171
535,89 EUR
27.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
358/2021
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky a učebnice ZŠ
357/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
61,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky a učebnice ZŠ
334/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
329/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
61,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ preddavok
68/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
66/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
241/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
616,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
53/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
615,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok - ZŠ
363/2020
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Pracovné zošity SJ - ZŠ
310/2020
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
116,16 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice - SJ pre 2.,3.,4. roč. ZŠ predfaktúra
295/2020
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
218/2020
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
728,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Učebnice ZŠ
351/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
324/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
38,94 EUR
30.09.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
300/2016
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
18,48 EUR
20.10.2016
Predmet: Učebnice ZŠ
55
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
7,20 EUR
20.03.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
89/2017
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Posúdenie výskytu chránených živočíchov v budove MŠ
9/2017
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka posudku o výskyte chránených živočíchov v budove MŠ
99/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
12,20 EUR
17.04.2013
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
9/2013
objednávka
Ján Pacík
43580114
20,00 EUR
10.04.2013
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu do ZŠ
59/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
10,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Pomôcky do ZŠ
271/2017
faktúra
Ing. Ondrej Budaj
43482082
450,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Prepracovanie PD - Zmena DS MŠ Dulov
276/2015
faktúra
Ing. Ondrej Buday
43482082
500,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Zmena dokončenej stavby MŠ na pozemku p.č. 645/1 v k.ú. DUlov - stavebné úpravy a zateplenie objektu
216/2014
faktúra
Pavol Orávik
43478298
827,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Dokončovacie práce na zborovni v ZŠ - maľovanie, pokládka podlahy, elektroinštalácia
259/2015
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
15,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Inštalácia sieťového prepojenia MŠ Dulov
377/2014
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
436,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Notebook Lenovo do MŠ
200/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
38,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
45,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
396/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
67,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
218/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
30,10 EUR
10.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
49,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
61,20 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2019
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,50 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
398/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
53,60 EUR
06.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
63,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,40 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
189/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
34/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
57,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
387/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
39,60 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
160/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
50,25 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
63/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,12 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
165/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
28,91 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
199/2017
faktúra
Jozef Pánov
43281583
150,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku
401/2013
faktúra
Jozef Pánov
43281583
200,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Výrub drevín
41/2013
objednávka
Jozef Pánov
43281583
17.12.2013
Predmet: Výrub orecha a tují na cintoríne
371/2017
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
432236725
350,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
470/2023
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
550,50 EUR
06.03.2024
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
1846/2023
objednávka
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
11.10.2023
Predmet: Objednávka - elektronické služby v súvislosti s behom
421/2022
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
525,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektronické služby v súvislosti s pretekmi - BOD
425/2019
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
390,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prezentácia a spracovanie výsledkov BOD 2019
413/2018
faktúra
HRDO SPORT
43223672
367,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Prezentácia účastníkov a spracovanie výsledkov BOD 2018
342/2016
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
310,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
157/2018
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 677,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Obstaranie - Chodník pri KD
441/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 138,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
368/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 511,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
255/2024
zmluva
Ing.achr. Jaroslav Coplák, PhD.
43139817
7 080,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dulov"
1104/2019
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
273/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
97,00 EUR
29.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
161/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: BOZP a OPP
30/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby BOZP a OPP
393/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
31.10.2018
Predmet: BOZP a OPP
263/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
07.08.2018
Predmet: BOZP a OPP
151/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
03.05.2018
Predmet: BOZP a OPP - I.Q 2018
32/2018
faktúra
Richard Marinič - BETES
43080944
120,00 EUR
22.02.2018
Predmet: BOZP a OPP
273/2017
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Služby BOZP a OPP
515/2017
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
143/2017
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnické služby, technik požiarnej ochrany
51/2017
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP
1180/2016
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia na knižnicu
988/2020
zmluva
ATK Dulov, o.z., Martin Dobrodenka
42376581
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí pozemku do užívania
697/2019
zmluva
ATK DULOV
42376581
100,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva a Zmluva o bezodplatnom poskytovaní služieb
1773/2023
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva - 53. ročník Beh okolo Dulova