Dokumenty:
zobraziť na stránke
263/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Právne služby
234/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Právne služby 6/2020
684/2020
zmluva
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní poradenskej činnosti
199
faktúra
JUDr. Štefan Dohnanský
42016011
190,86 EUR
30.07.2012
Predmet: Právne služby - zastupovanie v súdnom spore Červenáková
38
faktúra
JUDr. Štefan Dohnanský
42016011
628,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Poskytovanie odbornej právnej pomoci v roku 2011
346/2017
faktúra
Roman Varhaník - BENEDETTO
41941331
165,60 EUR
25.10.2017
Predmet: Korpus sochy na kríž na cintorín
282
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
34,30 EUR
14.11.2012
Predmet: pranie obrusov KD
183
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,06 EUR
17.07.2012
Predmet: Pranie KD
66
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,66 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
19
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
42,05 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov - KD
8
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
36,59 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok, uterákov - KD
1
dodatok
Ing. Boris Aresta
41896777
0,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zmena Času plnenia
33/2013
zmluva
Ing. Boris Aresta
41896777
352,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravné značenie v Obci Dulov
251/2023
objednávka
Jozef Troška TB Servis - združenie
41847792
27.02.2023
Predmet: Servis plynového kotla Buderus v ZŠ Dulov
104/2023
faktúra
Ivan Budjač Servis - združenie
41847750
107,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Servis plynového kotla ZŠ
38/2016
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
273,92 EUR
12.02.2016
Predmet: Materiál pre DHZ
230/2015
faktúra
Marcela KValková Faturová - FIRE system
41827449
394,67 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál a vybavenie pre DHZ
371/2014
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
459,60 EUR
19.01.2015
Predmet: Požiarne hadice pre DHZ
193/2014
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
71,48 EUR
11.07.2014
Predmet: Náhradné diely DHZ
218
faktúra
Marcela Faturová - Fire system
41827449
175,42 EUR
24.09.2012
Predmet: Poháre na súťaž DHZ
162
faktúra
FIRE System, Marcela Faturová
41827449
331,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Hadice pre DHZ
379/2018
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
1 620,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
444/2017
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia ČOV Dulov
77/2017
objednávka
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "1.etapa - odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie - ČOV Dulov"
272/2017
faktúra
IJ-Stavby Ján Ivaniš
41623142
162,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Zemné a výkopové práce v lokalite Galovica
353/2016
faktúra
Libor Dujka
41620305
110,38 EUR
29.11.2016
Predmet: Revízie hasiacich prístrojov v objektoch obce
318/2015
faktúra
Libor Dujka
41620305
91,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
351/2014
faktúra
Libor Dujka
41620305
179,90 EUR
19.01.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a ich výmena
293/2013
faktúra
Libor Dujka
41620305
36,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Revízia hasičských prístrojov
238
faktúra
Libor Dujka
41620305
87,90 EUR
24.09.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
33
objednávka
Libor Dujka
41620305
12.09.2012
Predmet: revízia hasiacich prístrojov v objektoch obce
542/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
138,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Multipack canon 718 2 ks
530/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
87,90 EUR
08.03.2024
Predmet: Toner 2 ks ZŠ
193/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
59,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Toner Brother OÚ, ŠJ
95/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
59,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Toner Brother OÚ, ŠJ
46/2017
faktúra
Miroslav Kolek
41464087
189,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií - posýpanie + posypová zmes
3/2017
objednávka
Miroslav Kolek
41464087
01.02.2017
Predmet: Objednávka posypu miestnej komunikácie vrátane dodávky šutoliny
194/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
223,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,2 l HZ
193/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
443,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,4 HZ
14/2019
objednávka
Vladimír Monček
41462815
20.02.2019
Predmet: Oprava a servis PPS 12
99/2018
faktúra
Vladimír Monček
41462815
220,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS12
393/2015
faktúra
Magdaléna Horňáková EKORSS
41459865
277,30 EUR
12.02.2015
Predmet: Prečistenie potrubia odpadovej kanalizácie WC
189/2013
faktúra
Gajdoš Rastislav
40922456
30,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka benzínovej kosačky
54/2019
objednávka
Marek Kučo
40920569
01.10.2019
Predmet: Oprava vodoinštalácie
341/2019
faktúra
Marek Kučo
40920569
125,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Oprava vodovodu
272/2018
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
950,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Obstaranie oplotenia na kaplnku
408/2017
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
350,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Oprava zábradlia - Kríž Lipy
52/2017
objednávka
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
0,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Oprava, povrchová úprava a montáž zábradlia pri kríži
192/2019
faktúra
Gabriela Podobenová
40678237
275,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Plavecký výcvik detí z MŠ
631/2019
zmluva
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba
40678237
25,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
194/2018
faktúra
Gabriela Podobencová
40678237
175,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Plavecký výcvik
186/2013
faktúra
Peter Porubský - FIGURA
40499634
260,83 EUR
16.07.2013
Predmet: Čerpadlo na ČOV
322/2013
faktúra
Andrej Krško
40383776
1 450,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Asfaltérske práce
159
faktúra
Hudec Rastislav
40383245
16,40 EUR
04.07.2012
Predmet: Preprava tovaru
110/2014
faktúra
Eva Kašová - ELP
40278697
19,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Náhradné diely na robot
194/2014
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
301,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
14/2014
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
11.06.2014
Predmet: Oprava motora pre ČOV
349/2013
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
125,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava elektromotora
39/2013
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
25.11.2013
Predmet: Oprava motora na ČOV
28
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
23.07.2012
Predmet: Oprava motora dúchadla v záručnej dobe
164
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
407,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Opravy čerpadiel na ČOV
406/2023
faktúra
Klampiarstvo Peter Pruška
40192601
1 193,16 EUR
14.02.2024
Predmet: Klampiarske práce, hydroizolácia strechy KD
1727/2023
objednávka
Peter Pruška Klampiarstvo
40192601
1 193,16 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu strechy KD
385/2013
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
254,17 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenosný bezdrôtový ozvučovací systém
796/2019
zmluva
Zdeno Mišutka
40068617
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
405/2015
faktúra
TERRA GRATA n.o.
37954989
9,50 EUR
15.01.2016
Predmet: Školské pomôcky
585/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
987,60 EUR
12.03.2024
Predmet: Overenie meracieho žľabu ČOV
1761/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
20.09.2023
Predmet: Objednávka - overenie meradla na ČOV
481/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia n. o.
37954521
1 141,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Overenie meradla ČOV
392/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
58,32 EUR
31.10.2018
Predmet: Kalibrácia váh a závaží ŠJ
349/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie Váhy výdajňa ZŠ
348/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie váh v ŠJ
263
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
68,10 EUR
14.11.2012
Predmet: Overovanie váh a vlhkomera
374/2021
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
49,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Seminár registratúra
703/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
1,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku p.č. KN E 727
702/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.3.2010
51
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
6,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
337/2018
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
26,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
712/2017
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
62,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD