Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
25/2013
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
888,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hadice a rozdeľovač pre DHZ
323/2022
faktúra
FLORIAN,s.r.o.
36427969
173,60 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
314/2022
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 011,60 EUR
27.10.2022
Predmet: Hadice, sekera, čižmy DHZ
262/2022
faktúra
FLORIAN,s.r.o.
36427969
114,90 EUR
26.10.2022
Predmet: Savica Hasiči
851/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
2 011,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
533/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
743,98 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka zásahových hadíc
216/2022
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
799,12 EUR
09.06.2022
Predmet: Hadice - hasiči
306/2019
faktúra
FLORIAN, s. r. o.
36427969
470,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Školenie DHZ
883/2022
objednávka
Florian. s.r.o.
364217969
181,50 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávka hasičská technika - DHZ
150/2018
faktúra
GASTROLUX s. r. o.
36413186
2 368,39 EUR
03.05.2018
Predmet: Gastrozariadenie - Kombinovaný sporák ŠJ
184/2016
faktúra
Gastrolux s.r.o.
36413186
487,08 EUR
06.06.2016
Predmet: Pracovný stôl do školskej jedálne
395/2014
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
448,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Inventár do ŠJ
74/2023
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
140,10 EUR
15.03.2023
Predmet: Tlačiareň ŠJ
321/2020
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
124,61 EUR
07.10.2020
Predmet: Papier na tlač štartových čísel - BOD 2020
41/2020
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
139,78 EUR
07.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby - BOD 2020
481/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
36403008
1 698,46 EUR
12.02.2018
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
416/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
25,20 EUR
05.12.2017
Predmet: Obnovenie plomby el. zariadenia na MŠ
377/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a. s.
36403008
20,40 EUR
10.11.2017
Predmet: Odovzdanie OM - MŠ
455/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-2 201,75 EUR
14.02.2017
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie
1338/2016
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
05.12.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
456/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 250,35 EUR
11.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
346/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
74,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Odpojenie a pripojenie objektu kaplnky k elektrickej energie
201/2014
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
411/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 316,35 EUR
07.02.2014
Predmet: Elektrická energia
16/2013
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
29/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - osvetová beseda
28/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - materská škola
27/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - kultúrny dom
26/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov VO pri MŠ
25/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - VO pri kríži
24/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - ČOV
23/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny pre Obec Dulov - ZŠ
17/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Zmluva o vecnom bremene
364
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 910,92 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
305
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
868,01 EUR
03.12.2012
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
378/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
535,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
356/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
342,90 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky
978/2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
180/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
498,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Stravné lístky
105/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky
495/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Ceniny SL
485/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Preddavok - fa SL
405/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Ceniny repre dôchodci
395/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Preddavok - repre dôch.
345/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok SL
335/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok fa SL
31/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky - vyúčtovacia fa
22/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Preddavok stravné lístky
6/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
3/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky
2/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
3,83 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
474/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Ceniny SL
460/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
04.12.2020
Predmet: Ceniny - SL
392/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Ceniny - poukážky pre dôchodcov
382/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
535,50 EUR
04.11.2020
Predmet: Ceniny - poukážky pre dôchodcov
365/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
354/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
238/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Ceniny - stravné lístky - vyúčtovanie
224/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok na SL
153/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
143/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Preddavok na SL
94/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Ceniny - Vyúčtovanie stravných lístkov
82/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
5/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Ceniny - SL - Vyúčtovanie
1/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Preddavok na SL
449/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia fa - ceniny SL
439/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 532,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Preddavok na SL
418/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - ceniny pre dôchodcov
414/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,50 EUR
30.10.2019
Predmet: Preddavok - Poukážky pre prestárlých
302/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Stravné lístky
269/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
103,96 EUR
29.07.2019
Predmet: Ceniny - stravné lístky vyúčtovanie
264/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
103,96 EUR
16.07.2019
Predmet: Preddavok - Stravné listky
227/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
223/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
97/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Preddavok na SL
8/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
3/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
471/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Stravné lístky