obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV231588
faktúra
Molimpex s.r.o.
31566481
278,95 EUR
16.01.2024
Predmet: stavebný materiál
74/2019
faktúra
Molimpex
31566481
105,00 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar oú
313-325/2019
faktúra
Šimkovič protektor
31554606
2 604,21 EUR
24.02.2020
Predmet: tovar oú, zber odpadu šj, plyn oú, zš, služby
331/2015
faktúra
Slovenská národná reklamná agentúra
31440517
39,90 EUR
05.03.2016
Predmet: Parlamentný kuriér 2016
320/2014
faktúra
Slovenská národná reklamná agentúra
31440517
39,90 EUR
26.01.2015
Predmet: časopis
5/2015
faktúra
SIMS
31425836
118,80 EUR
13.07.2015
Predmet: služba
31/2014
faktúra
SIMS
31425836
118,80 EUR
09.07.2014
Predmet: služba
91/24/00590
faktúra
ARES, spol, s r.o.
31363822
208,80 EUR
18.11.2024
Predmet: Náhradné plnenie 2024
349/2017
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
67,60 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok OBECNÉ NOVINY
399/2016
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
67,60 EUR
04.01.2017
Predmet: predplatné Obecné noviny 2017
317/2014
faktúra
Inprost
31363091
67,60 EUR
26.01.2015
Predmet: obecné noviny 2015
155/2014
faktúra
Inprost
31363091
15,60 EUR
09.10.2014
Predmet: noviny obecné doplatok
9124003530
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
18.11.2024
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2025
9123002048
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Agenda do školy
186/2017
faktúra
ASC
31361161
129,00 EUR
18.10.2017
Predmet: asc agenda
265/2016
faktúra
ASC
31361161
129,00 EUR
02.01.2017
Predmet: program zs
222/2015
faktúra
ASC Applied Software
31361161
63,00 EUR
11.11.2015
Predmet: agenda zš
203/2014
faktúra
ASC Applied Software
31361161
63,00 EUR
23.10.2014
Predmet: asc agenda zš
16/2015
faktúra
Súvaha
31349765
39,30 EUR
13.07.2015
Predmet: finančný spravodajca
239/2014
faktúra
Súvaha
31349765
70,00 EUR
21.01.2015
Predmet: finančna spravodajca
19/2014
faktúra
Súvaha
31349765
18,63 EUR
09.07.2014
Predmet: finančný spravodajca
335/2017
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
126,48 EUR
06.02.2018
Predmet: MŠ direktor
361/2016
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
111,76 EUR
03.01.2017
Predmet: časopis mš
261/2015
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
111,74 EUR
12.11.2015
Predmet: časopis mš
260/2014
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
21.01.2015
Predmet: manažment školy
283/2014
faktúra
Kaiser spol, s.r.o
31346588
501,41 EUR
22.01.2015
Predmet: betónové platne na járky
258/2014
faktúra
Kaiser spol, s.r.o
31346588
515,52 EUR
21.01.2015
Predmet: betónové platne na jarky
181/2014
faktúra
Adler Slovakia
31345638
655,00 EUR
09.10.2014
Predmet: materiál zš
3120230274
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
146,30 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ do ZŠ
3120230275
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
43,20 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ z Maďarského jazyka a písania
1242207139
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
105,54 EUR
20.11.2024
Predmet: material ZŠ
2232206919
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,80 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do MŠ
2232207149
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,97 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do ZŠ
70/2018
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
8,84 EUR
12.07.2018
Predmet: tlačiva mš
257/17
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
11,99 EUR
30.01.2018
Predmet: materiál mš
211/2017
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
81,30 EUR
18.10.2017
Predmet: tlačivá zš
207/2016
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
81,25 EUR
10.11.2016
Predmet: dokumenty zš
134/2016
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
8,60 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar mš
75/2016
faktúra
ŠEVT
31331131
11,18 EUR
04.11.2016
Predmet: tovar ou
301/2015
faktúra
ŠEVT a. s
31331131
14,04 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar mš
212/2015
faktúra
Ševt a.s
31331131
79,31 EUR
11.11.2015
Predmet: materiál dokumenty zš
185/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,44 EUR
23.10.2014
Predmet: tlačivá pre zš
21/31/010/51
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: menšie obecné služby 32 hodín
21/31/012/82
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: menšie obecné služby
20/31/010/55
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10
Kategória: DOHODY
072BB130166
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
73 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
081/2017
faktúra
FIMA
30506506
628,14 EUR
12.06.2017
Predmet: nákup kuka nádoby
345/2018
faktúra
Rempos
30435901
92,30 EUR
21.01.2019
Predmet: pracovný odev
76/2014
faktúra
Renpos
30435901
37,80 EUR
10.07.2014
Predmet: materiál oú
1/2016
faktúra
Štefan Barát
30189845
1 794,00 EUR
03.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
159/2017
faktúra
FegaFors
30189306
1 950,00 EUR
18.10.2017
Predmet: škola v prírode
411/2016
faktúra
Benjamín s.r.o
25523414
30,44 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar mš
410/2016
faktúra
Benjamín s.r.o
25523414
245,12 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar mš
267/2014
faktúra
Connect
17644429
24,11 EUR
21.01.2015
Predmet: tlačivá ou a šj
392/2016
faktúra
Slovgram
17310598
33,58 EUR
04.01.2017
Predmet: služba
98/2015
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.08.2015
Predmet: odmena za rozhlas
87/2014
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
10.07.2014
Predmet: odmena
FO240087
faktúra
Gajdoš Gabriel-REPREZENT
14287315
22,70 EUR
24.04.2024
Predmet: zástava SR
265/2015
faktúra
Gajdoš Gabriel
14287315
75,70 EUR
12.11.2015
Predmet: materiál zš
2470196
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
520,31 EUR
24.04.2024
Predmet: sanitačný materiál
2470150
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
1 322,60 EUR
24.04.2024
Predmet: sanytačný materiál
309/2015
faktúra
Construct
14183293
64,54 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar zš
305/2015
faktúra
Construct
14183293
203,00 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar mš
125/2018
faktúra
Regina
11636653
21,49 EUR
19.07.2018
Predmet: tovar oú
169/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
177,60 EUR
05.11.2016
Predmet: oprava hasiacich prístrojov
168/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
120,00 EUR
05.11.2016
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov zš
144/2015
faktúra
Mikuláš Feješ
10910824
230,40 EUR
01.09.2015
Predmet: kontrola predaj hasiacich zariadení
125/2014
faktúra
Mikuláš Feješ
10910824
249,60 EUR
10.07.2014
Predmet: servis hasiacich zariadení
059/2017
faktúra
FVCC RS
10907343
105,00 EUR
12.06.2017
Predmet: tlačivá oú
118/2014
faktúra
FVCC
10907343
81,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poštové poukazy šj
217/2017
faktúra
Ratus
10900250
232,00 EUR
28.11.2017
Predmet: dezinkfekcia školy telocvične
234/2016
faktúra
Ratus
10900250
146,10 EUR
10.11.2016
Predmet: dezinfekcia zš
158/2014
faktúra
Alexander Agócs
10900039
166,80 EUR
09.10.2014
Predmet: kamenivo na oú
131/2017
faktúra
KV Epitoipari Kft
10773178-2-05
3 795,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
141/2018
faktúra
Kokiska
02509016
160,41 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar ou
24kdi00653
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
367,08 EUR
18.11.2024
Predmet: Kontrolu bezpečnosti detských ihrísk
23kdi00655
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
367,08 EUR
21.12.2023
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
44/2019
faktúra
Generali
00687022
48,98 EUR
24.09.2019
Predmet: poistenie 03.03.2019-02.03.2020
383/2017
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
276,00 EUR
06.02.2018
Predmet: kontrola telocvične
407/2016
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
728,40 EUR
04.01.2017
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk