obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
432/2018
faktúra
LIM PO, s. r. o
129,50 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou kalendáre
431/2018
faktúra
Slovenská pošta
162,66 EUR
23.01.2019
Predmet: noviny pravda rok 2019
430/2018
faktúra
Enmax, s.r. o
6 536,00 EUR
23.01.2019
Predmet: rekonstrukcia 1 časť
429/2018
faktúra
Orange
38,40 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok
427/2018
faktúra
Bartex
246,90 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar oú
426/2018
faktúra
Bartex
253,35 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar zš
425/2018
faktúra
Olymp
291,96 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar oú poslanci
424/2018
faktúra
Unikovo
133,50 EUR
23.01.2019
Predmet: vyplaty 10/18
423/2018
faktúra
Tauris
24,48 EUR
23.01.2019
Predmet: maso šj
422/2018
faktúra
Nomiland s.r.o
62,57 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar mš
421/2018
faktúra
Eva Vargicová
734,00 EUR
23.01.2019
Predmet: archivácia zš
420/2018
faktúra
Jebo chlebo
23,49 EUR
23.01.2019
Predmet: chlieb šj
418/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
23.01.2019
Predmet: časopis šj
417/2018
faktúra
On Ground, s.r.o
288,00 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar oú
416/2018
faktúra
On Ground, s.r.o
1 008,00 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar oú
414/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
23.01.2019
Predmet: dokumentácia zš
413/2018
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
173,88 EUR
23.01.2019
Predmet: kontrola telocvicni
412/2018
faktúra
Tauris
11,55 EUR
23.01.2019
Predmet: maso šj
411/2018
faktúra
Brantner
725,43 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz TKO 10/18
405/2018
faktúra
LINDSTROM
30,96 EUR
22.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
410/2018
faktúra
Brantner
336,92 EUR
22.01.2019
Predmet: odvoz BIO
409/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
372,10 EUR
22.01.2019
Predmet: oprava verejneho osvetlenia
407/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
1 360,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar oú
406/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
22.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
404/2018
faktúra
Firmdatabaze s.r.o.
240,00 EUR
22.01.2019
Predmet: služby
403/2018
faktúra
Wolters Kluwer
149,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar zš
402/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok PO
401/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
22.01.2019
Predmet: stravné lístky
400/2018
faktúra
Jebo chlebo
13,86 EUR
22.01.2019
Predmet: chlieb šj
399/2018
faktúra
Slovakia energy
98,00 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina zs
398/2018
faktúra
Tauris
50,11 EUR
22.01.2019
Predmet: maso šj
397/2018
faktúra
Slovakia energy
24,40 EUR
22.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
396/2018
faktúra
Slovakia energy
34,22 EUR
22.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
394/2018
faktúra
UMP s.r.o.
132,00 EUR
22.01.2019
Predmet: informačná brozúra
393/2018
faktúra
ZMOS
89,68 EUR
22.01.2019
Predmet: členský rok 2019
392/2018
faktúra
Aquadrift
52,00 EUR
22.01.2019
Predmet: voda jelení
391/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok telefon
390/2018
faktúra
Róbert Boroš
277,14 EUR
22.01.2019
Predmet: potraviny šj
389/2018
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok telefon
388/2018
faktúra
Slovakia energy
153,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn oú
387/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn zš
386/2018
faktúra
Slovakia energy
289,00 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina obec
385/2018
faktúra
Jebo chlebo
28,03 EUR
22.01.2019
Predmet: chlieb šj
383/2018
faktúra
Bartex
27,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar oú projekt
382/2018
faktúra
Školská jedáleň
35,42 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok
381/2018
faktúra
Orange
39,10 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok
380/2018
faktúra
Brantner
325,72 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz BIO
379/2018
faktúra
Unikovo
114,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty 9/18
378/2018
faktúra
Jebo chlebo
17,61 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
377/2018
faktúra
RvC
18,00 EUR
21.01.2019
Predmet: školenie
376/2018
faktúra
Tauris
39,46 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
375/2018
faktúra
Aquatrade
672,58 EUR
21.01.2019
Predmet: servis
374/2018
faktúra
RAABE
98,00 EUR
21.01.2019
Predmet: škola a stravovanie
373/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kulturny dom
372/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
177,43 EUR
21.01.2019
Predmet: tonery zš
371/2018
faktúra
Jebo chlebo
22,77 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
370/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok PO
369/2018
faktúra
LINDSTROM
1 210,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
368/2018
faktúra
LINDSTROM
24,19 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
367/2018
faktúra
Školská jedáleň
21,34 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok
366/2018
faktúra
Brantner
761,80 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz TKO 9/18
364/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
363/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
362/2018
faktúra
Slovakia energy
96,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina zš
361/2018
faktúra
Slovakia energy
17,26 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
360/2018
faktúra
Tauris
40,76 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
359/2018
faktúra
Slovakia energy
30,42 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
358/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zš
357/2018
faktúra
Generali
129,08 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 12.11.2018-11.11.2019
356/2018
faktúra
Generali
4,96 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie úraz zš
355/2018
faktúra
RVC
18,00 EUR
21.01.2019
Predmet: školenie
353/2018
faktúra
Balex s.r.o
630,80 EUR
21.01.2019
Predmet: školské potreby zš úp
352/2018
faktúra
FVCC RS
95,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
351/2018
faktúra
Slovak telekom
64,96 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
350/2018
faktúra
Unikovo
101,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty august/18
349/2018
faktúra
Aquadrift
104,00 EUR
21.01.2019
Predmet: voda jelení
347/2018
faktúra
G-net s.r.o
12,00 EUR
21.01.2019
Predmet: služby
346/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
344/2018
faktúra
Jebo chlebo
27,45 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
343/2018
faktúra
Olymp
125,89 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú