obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
342/2018
faktúra
Slovenská revízna spoločnosť
200,00 EUR
21.01.2019
Predmet: revízia plynového zariadenia oú
341/2018
faktúra
Orange
36,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
340/2018
faktúra
Tauris
19,38 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
338/2018
faktúra
Róbert Boroš
432,24 EUR
21.01.2019
Predmet: potraviny šj
337/2018
faktúra
Jebo chlebo
14,64 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb šj
336/2018
faktúra
Doxx
372,14 EUR
21.01.2019
Predmet: stravné lístky
335/2018
faktúra
Slovakia energy
403,95 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok plyn
334/2018
faktúra
Slovakia energy
1 067,44 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok plyn
333/2018
faktúra
Tauris
54,88 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
332/2018
faktúra
Slovakia energy
153,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn oú
331/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn zs
330/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
278,44 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kamerový systém
329/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
21.01.2019
Predmet: služby šj
328/2018
faktúra
Tauris
38,95 EUR
21.01.2019
Predmet: maso sj
327/2018
faktúra
LINDSTROM
8,71 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
326/2018
faktúra
LINDSTROM
2,66 EUR
21.01.2019
Predmet: prenájom rohozí zs
325/2018
faktúra
Brantner
952,29 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz TKO 8/18
324/2018
faktúra
Brantner
323,81 EUR
21.01.2019
Predmet: odvoz BIO
323/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
21.01.2019
Predmet: mesacny poplatok PO
322/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
73 522,90 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
320/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
319/2018
faktúra
Slovakia energy
80,42 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina preplatok
318/2018
faktúra
Slovakia energy
26,14 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
317/2018
faktúra
Slovakia energy
104,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina zs
316/2018
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
21.01.2019
Predmet: sluzby oú
315/2018
faktúra
Jebo chlebo
20,79 EUR
21.01.2019
Predmet: chlieb sj
314/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 01.10.2018-31.12.2018
311/2018
faktúra
Tauris
50,61 EUR
21.01.2019
Predmet: maso sj
310/2018
faktúra
Slovakia energy
21,00 EUR
21.01.2019
Predmet: nedoplatok elektriny
309/2018
faktúra
Ekronn
19,00 EUR
21.01.2019
Predmet: odpad sj
308/2018
faktúra
SPROPEX
299,30 EUR
21.01.2019
Predmet: zájazd preprava osob
307/2018
faktúra
Slovak telekom
65,17 EUR
21.01.2019
Predmet: poplatok telefon
306/2018
faktúra
Patrik Pánik
31,80 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú
305/2018
faktúra
Textil Lux
59,00 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zs
304/2018
faktúra
Slovakia energy
369,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina obec
303/2018
faktúra
Slovakia energy
190,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn oú
302/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn zs
299/2018
faktúra
Datatrade
58,56 EUR
08.01.2019
Predmet: služby
298/2018
faktúra
NCRC
180,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie
297/2018
faktúra
Unikovo
101,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy júl
296/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
295/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
2 414,40 EUR
08.01.2019
Predmet: dokončenie strechy mš
294/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
1 008,50 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok 2
293/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
603,40 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok zš
292/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
291/2018
faktúra
RAABE
17,00 EUR
08.01.2019
Predmet: služby
290/2018
faktúra
SSE
284,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina vodárnička
289/2018
faktúra
Brantner
441,05 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO júl
288/2018
faktúra
Brantner
585,57 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO júl
287/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
286/2018
faktúra
OFFICE DEPOT
143,72 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
285/2018
faktúra
FIMA
1 200,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Plastová nádoba 50 ks
284/2018
faktúra
Cason Consulting a.s
2 038,93 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie miestnej komunikácie
283/2018
faktúra
KV Epitoipari Kft
2 704,10 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
282/2018
faktúra
Slovakia energy
27,98 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
281/2018
faktúra
Slovakia energy
95,06 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina zš
280/2018
faktúra
SPROPEX
354,40 EUR
08.01.2019
Predmet: výlet ou
279/2018
faktúra
Enmax, s.r.o
24 975,59 EUR
08.01.2019
Predmet: asfaltovanie obecných komunikácií
278/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie MV 16.10.2018-15.01.2019
277/2018
faktúra
Patrik Pánik
53,80 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
276/2018
faktúra
Slovak telekom
64,85 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
275/2018
faktúra
Unikovo
114,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy jún
274/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
273/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
08.01.2019
Predmet: plyn zš
272/2018
faktúra
Generali
102,60 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie školák
271/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
408,00 EUR
08.01.2019
Predmet: audít rok 2017
270/2018
faktúra
LINDSTROM
9,43 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
269/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
104,56 EUR
08.01.2019
Predmet: servis kosačky
268/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
267/2018
faktúra
Orange
35,60 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
266/2018
faktúra
OFFICE DEPOT
204,73 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
265/2018
faktúra
CBS
318,00 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
264/2018
faktúra
Brantner
929,38 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO jún
263/2018
faktúra
Brantner
290,27 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO jún
262/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
261/2018
faktúra
Ratus
296,50 EUR
08.01.2019
Predmet: dezinfekcia školy
260/2018
faktúra
ŠEVT a. s
113,28 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar zš
259/2018
faktúra
Terra vydavateľstvo
60,50 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar zš
258/2018
faktúra
Slovakia energy
27,78 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
257/2018
faktúra
Slovakia energy
91,80 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina zš