eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok

zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj

zverejnené dokumenty: 3745

www.gympohkk.edupage.org

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

030/2016

objednávka

MULTI šport, Jaroslav Kločanka

40036502

41,21 EUR

25.11.2016

Predmet: Objednávame si: Ukazovateľ skóre METEOR = 1 ks za 20,77 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 65 cm (farba ružová) = 1 ks za 7,47 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 75 cm (farba zelená) = 1 ks za 8,97 €, poštovné 4,- €

149/2016

faktúra

MULTI šport, Jaroslav Kločanka

40036502

41,21 EUR

25.11.2016

Predmet: Ukazovateľ skóre METEOR = 1 ks za 20,77 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 65 cm (farba ružová) = 1 ks za 7,47 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 75 cm (farba zelená) = 1 ks za 8,97 €, poštovné 4,- €

017/2017

objednávka

MULTI šport, Jaroslav Kločanka

40036502

542,00 EUR

27.10.2017

Predmet: Objednávame si športové náradia: Žinienka 200x100x5 cm = 3 ks (cena 90,- € za 1 ks), Tretry LA500 v cene 34,- € za 1 ks, a to: veľkosť 42 = 3 ks, veľkosť 43 = 3 ks, Stolnotenisové rakety = 4 ks (cena 5,97 € za 1ks), Hracie lopty Indiaca = 3 ks(cena 9,50 € za 1 ks) + doprava 15,- €

Z 05/2024

zmluva

Múzeum Janka Kráľa

36140473

0,00 EUR

18.03.2024

Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Z 21/2024

zmluva

Múzeum v Kežmarku

37781227

0,00 EUR

19.04.2024

Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Múzeum v Kežmarku

011/2018

objednávka

Muziker, a.s.

35840773

51,12 EUR

22.06.2018

Predmet: Objednávame si 2 ks notový stojan (cena za 1 ks = 25,56 €)

083/2018

faktúra

Muziker, a.s.

35840773

51,12 EUR

03.07.2018

Predmet: Notový stojan s nastaviteľnou výškou 2 ks (cena za 1 ks = 25,56 €)

022/2018

objednávka

Muziker, a.s.

35840773

383,90 EUR

12.10.2018

Predmet: Objednávame si SET NP32B Yamaha za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90€, Klavírnu stoličku GEWA za 24,00 €.

134/2018

faktúra

Muziker, a.s.

35840773

383,90 EUR

17.10.2018

Predmet: SET NP32B Yamaha s príslušenstvom za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90 €, Klavírna stolička GEWA za 24,00 €.

023/2018

objednávka

Muziker, a.s.

35840773

900,00 EUR

17.10.2018

Predmet: Objednávame si set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.

140/2018

faktúra

Muziker, a.s.

35840773

900,00 EUR

14.11.2018

Predmet: Set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.

027/2018

objednávka

Muziker, a.s.

35840773

278,00 EUR

14.11.2018

Predmet: Objednávame si 2 ks Mikroskopy Duolux (cena za 1 ks = 139,-€)

151/2018

faktúra

Muziker, a.s.

35840773

278,00 EUR

22.11.2018

Predmet: Monokulárne mikroskopy Duolox = 2 ks, so širokým zväčšovacím rozsahom (20 - 1280 x) a USB kamerou (cena za 1 ks = 139,-€)

Z 29/2024

zmluva

MVDr. Gregor Paštéka

0,00 EUR

19.04.2024

Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty MVDr. Gregorovi Paštékovi z Kežmarku

Z 01/2025

zmluva

NABIMEX, s.r.o.

36022331

171 437,13 EUR

12.02.2025

Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo je interiérové vybavenie, časť I. Atypický nábytok v rámci investičnej akcie " Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Z 02/2025

zmluva

NABIMEX, s.r.o.

36022331

162 876,57 EUR

12.02.2025

Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 02/2025 je dodávka interiérového nábytku časť II. Typizovaný nábytok, doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, preukázanie funkčnosti, zaškolenie obsluhy a ďalšie služby zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Z 05/2023-1.

zmluva

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

52828123

900,00 EUR

22.05.2023

Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 1.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.

Z 05/2023-2

zmluva

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

52828123

900,00 EUR

22.05.2023

Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 2.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.

Z 08/2013

zmluva

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

42134943

1,00 EUR

20.06.2013

Predmet: Účelom zmluvy je vytvorenie rámcových podmienok vzájomnej spolupráce Poskytovateľa a Školy v rámci Projektu, zabezpečenie aktívnej účasti Školy v Projekte spočívajúci v Testovaní žiakov. Predmetom zmluvy je dohoda o účasti Školy na Projekte a rozsahu tejto účasti.

Z 02/2014

zmluva

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

42134943

1 399,20 EUR

16.01.2014

Predmet: Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na prijímateľa majetok: 2 ks Osobný počítač I. + Monitor I. - PC Dell OptiPlex 7010SFF, G2030/2GB/250GB/Win7Pro LCD Benq GL2250 v hodnote 1221,60 € (1 PC 610,80 €) a 2 ks SW balík k PC, ktorý je súčasťou inštalácie na PC : Microsoft Office Standard - Select program, ESET EndPoint Antivirus s 3 ročnou aktualizáciou v hodnote 177,60 € ( 1 PC 88,80 €)

Z 05/2015

zmluva

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

42134943

8 508,00 EUR

02.03.2015

Predmet: Zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Licenciu Škola 1 ks (cena 948,- €), Licencie Žiak - certifikovaný test 21 ks (cena za 1 ks 360,- €)

045/2013

objednávka

NAY a.s.

35739487

167,70 EUR

09.12.2013

Predmet: Objednávame si 3 ks rádiomagnetofóny SONY ZSPS30V150BPI

169/2013

faktúra

NAY a.s.

35739487

167,70 EUR

11.12.2013

Predmet: Rádiomagnetofóny SONY ZSPS30V150BPI.YS spolu 3 ks ( učebné pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov)

046/2014

objednávka

NAY a.s.

35739487

439,00 EUR

15.12.2014

Predmet: Objednávame si fotoaparát Sony DSC-RX100 pre školský časopis

160/2014

faktúra

NAY a.s.

35739487

439,00 EUR

15.12.2014

Predmet: Fotoaparát SONY DSCRX100.CEE3 pre školský časopis

033/2016

objednávka

NAY a.s.

35739487

229,00 EUR

30.11.2016

Predmet: Objednávame si videokameru CANON LEGRIA HF R706 k počítaču do učebne informatiky (cena 229,- €)

151/2016

faktúra

NAY a.s.

35739487

229,00 EUR

30.11.2016

Predmet: Videokamera CANON LEGRIA HF R706 k počítaču do učebne informatiky

018/2018

objednávka

NAY a.s.

35739487

34,90 EUR

19.09.2018

Predmet: Objednávame si 1 ks Statív Hama Star 63, za cenu 34,90 €.

119/2018

faktúra

NAY a.s.

35739487

34,90 EUR

21.09.2018

Predmet: Statív Hama Star 63 + taška

012/2021

objednávka

NAY a.s.

35739487

71,90 EUR

27.08.2021

Predmet: Objednávame si kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto 1 ks á 71,90 €.

094/2021

faktúra

NAY a.s.

35739487

71,90 EUR

10.09.2021

Predmet: Kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto Mini Me.

Z 10/2012

zmluva

NAY, a.s.

35739487

78,00 EUR

03.05.2012

Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal 1,5 hod. týždenne. Výška nájmu 6,- € / 1 hod., t.j. 9,- € / 1 cvičenie a prevádzkové náklady 7,- € /1 hod., t.j. 10,50 €/ 1 cvič.

VF 011/12

faktúra

NAY, a.s.

35739487

117,00 EUR

03.05.2012

Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012

VF 012/12

faktúra

NAY, a.s.

35739487

136,50 EUR

03.05.2012

Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012

VF 018/12

faktúra

NAY, a.s.

35739487

117,00 EUR

17.07.2012

Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012

VF 019/12

faktúra

NAY, a.s.

35739487

136,50 EUR

17.07.2012

Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012

044/2021

objednávka

Nemocnica Poprad, a.s.

36513458

156,29 EUR

29.11.2021

Predmet: Objednávame si u Vás: posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Cena: previerka na pracovisku v rámci kontrolnej činnosti 33,19 €, vypracovanie posudkov o riziku 99,58 €, cestovné náklady 23,52 €, celkom 156,29 €.

172/2021

faktúra

Nemocnica Poprad, a.s.

36513458

156,29 EUR

30.12.2021

Predmet: Poskytnuté služby PZS za november 2021: posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Cena: previerka na pracovisku v rámci kontrolnej činnosti 33,19 €, vypracovanie posudkov o riziku 99,58 €, cestovné náklady 23,52 €, celkom 156,29 €.

041/2023

objednávka

Nemocnica Poprad, a.s.

36513458

173,52 EUR

06.12.2023

Predmet: Objednávame si u Vás: "Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami pre 24-mesačnú zákonnú lehotu" v hodnote 173,52 €.

197/2023

faktúra

Nemocnica Poprad, a.s.

36513458

173,52 EUR

29.12.2023

Predmet: Poskytnuté služby PZS za obdobie november 2023 "Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami pre 24-mesačnú zákonnú lehotu" v hodnote 173,52 €.

Z 01/2020

zmluva

Obec Tvarožná

00326640

140,00 EUR

20.02.2020

Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na usporiadanie okresnej súťaže mladých hasičov "Plameň." Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na deň 07.03.2020 v čase od 8.00 - 16.00 hod. Prevádzkové náklady boli dohodnuté vo výške 140,00 € na uvedenú akciu.

003/2023

objednávka

OBI Slovakia s.r.o.

48258946

159,96 EUR

14.02.2023

Predmet: Objednávame si 4 ks Dvere interiérové Voster plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.

026/2023

faktúra

OBI Slovakia s.r.o.

48258946

159,96 EUR

14.02.2023

Predmet: Dvere interiérové Voster 4 ks plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.

032/2021

objednávka

Olza Logistic - Svet záclon

221,91 EUR

25.10.2021

Predmet: Objednávame si zatemňovacie závesy béžovej farby do biologickej učebne, rozmer 140 x 280 cm = 8 ks á 26,99 €, poštovné 5,99 €, celkom 221,91 €.

117/2021

faktúra

Olza Logistic - Svet záclon, v.o.s.

29390435

221,91 EUR

27.10.2021

Predmet: Zatemňovacie závesy béžovej farby do biologickej učebne, rozmer 140 x 280 cm = 8 ks á 26,99 €, poštovné 5,99 €, celkom 221,91 €.

113/2011

faktúra

Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.

0017323266

18,90 EUR

08.09.2011

Predmet: Literatúra pre 1. ročník SŠ (3ks)

115/2011

faktúra

Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.

0017323266

9,60 EUR

08.09.2011

Predmet: Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. ročník SŠ (3 ks)

020/2021

objednávka

Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.

17323266

55,60 EUR

21.09.2021

Predmet: Objednávame si u Vás: CD Literatúra čítame ušami č.I. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.II. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.III. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.IV. = 1 ks á 13,90 €, celkom 55,60 €.

109/2021

faktúra

Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.

17323266

55,60 EUR

30.09.2021

Predmet: CD Literatúra čítame ušami č.I. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.II. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.III. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.IV. = 1 ks á 13,90 €, celkom 55,60 €.

034/2021

objednávka

Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.

0017323266

10,40 EUR

10.11.2021

Predmet: Objednávame si u Vás: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.

140/2021

faktúra

Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.

0017323266

10,40 EUR

22.11.2021

Predmet: Knihy: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.

055/2019

faktúra

osobnyudaj.sk

50528041

39,60 EUR

14.05.2019

Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2019

001/2020

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o

50528041

39,60 EUR

16.01.2020

Z 05/2018

zmluva

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

19.02.2018

Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti.

001/2018

objednávka

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

20.02.2018

Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.

021/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

12.03.2018

040/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

13.04.2018

054/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

11.05.2018

069/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

12.06.2018

090/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

16.07.2018

104/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

09.08.2018

113/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

21.09.2018

125/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

16.10.2018

143/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

15.11.2018

160/2018

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

18.12.2018

001/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

16.01.2019

015/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

19.02.2019

024/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

13.03.2019

040/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

17.04.2019

070/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

18.06.2019

087/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

17.07.2019

099/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

08.08.2019

110/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

16.09.2019

Z 11/2019

zmluva

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

144,00 EUR

19.09.2019

Predmet: Zmluva č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Predmetom zmluvy je aj poskytnutie elektronickej platformy poskytovateľom pre zamestnávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby je jednorazová ročná odplata (t. j. za 12 mesiacov) vo výške 144,- €.

120/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

144,00 EUR

01.10.2019

Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2019 - 27.9.2020

122/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

22.10.2019

141/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

12.11.2019

152/2019

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

10.12.2019

013/2020

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

20.02.2020

022/2020

faktúra

osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

39,60 EUR

13.03.2020

Partner projektu eGovZmluvy je ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA