organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF3/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019-26.01.2020
DF12/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2019-23.02.2020
DF21/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020-22.03.2020
DF29/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020
DF37/2020
faktúra
Lindström
37833804
21,12 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020-17.05.2020
DF38/2020
faktúra
Lindström
37833804
-6,77 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020 DOBROPIS k DF 29/2020
DF47/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
24.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020-14.06.2020
DF69/2020
faktúra
Lindström
35742364
6,72 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2020
DF78/2020
faktúra
Lindström
35742364
24,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
DF84/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží
DF120/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 02.11.-29.11.2020
DF123/2020
faktúra
Lindström
37833804
26,40 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
DF4/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
17.03.2021
Predmet: Prenájom rohoží za 01/2021
DF14/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
08.06.2021
Predmet: prenájom rohoží 02/2021
DF25/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
09.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží 03/2021
DF34/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
08.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF44/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF51/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF55/2021
faktúra
Lindström
35742364
7,08 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF73/2021
faktúra
Lindström
35742364
12,65 EUR
06.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF84/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF90/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
FC35/19
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.03.2019 - 21.4.2019
2315252
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,78 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 65/2022Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2295750
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 41/2022Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2286867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 32/2022Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2277458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 29/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 14/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258983
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 13/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,
2343016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 93/2022Fa za prenájom rohoží 12.09-09.10.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2352667
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 106/2022Fa za prenájom rohoží 10.10-06.11.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
2381837
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,46 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 6/2023Fa za prenájom rohoží 01.01.- 29.01.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
2362370
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 113/2022Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2391592
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 17/2023Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
26897094
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 36/2023Fa za prenájom rohoží 27.03.-23.04.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.04.-23.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2401591
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 25/2023Fa za prenájom rohoží 27.02.- 26.03.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2420994
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 46/2023Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
FC38/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
22,56 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.2.2019-24.32019
FC44/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
23,28 EUR
05.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 22.4.2019-19.5.2019
FC53/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
28.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
DF88/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
25.10.2019
Predmet: prenájom rohoží
DF99/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019
DF114/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
2501837
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 145/2023Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2512233
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 6/2024Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2543463
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Číslo interné: 31/2024 Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2553803
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.05.2024
Predmet: Číslo interné: 39/2024 Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2564132
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 47/2024Fa za prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
2614972
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 94/2024Fa za prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2604871
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 85/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2635700
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 120/2024Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
FC1212
faktúra
MADE spol s.r.o.
36041688
76,36 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra
FC1611
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
76,36 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC0711
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC0111
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: objednávka
16/22
objednávka
Mamtextile s.r.o.
06874100
117,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené plátno - metráž
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
OC13/12
objednávka
Maran Vallo
33997268
07.12.2012
Predmet: vypratanie miestností ZUŠ a ich prípravu na rekonštrukciu