organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC11/16
objednávka
Ján Škvarka - elektromusic
14211734
86,00 EUR
20.12.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
Obj.č. 10/2020
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
86,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Revízie elektr.spotrebičov
DF98/2020
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
86,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Odborn prehliadka a odb.skúška
Obj.č. 15/21
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
DF75/2021
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
29/22
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
104,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
FV-11/2023
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 114/2023Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 128.50 Eur,
FV-3/2025
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
122,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 16/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
OC21/13
objednávka
Ján Škvarka – elektro music
14211734
17.12.2013
Predmet: revízia el. spotrebičov
FC96/13
faktúra
Ján Škvarka – elektro music
14211734
107,50 EUR
23.12.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
FC93/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
90,30 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.spotrebičov
FC94/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.inštalácií v objekte ZUŠ
OC22/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
90,30 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el. spotrebičov
OC23/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.rozvodov v objekte ZUŠ
OC07/19
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
98,90 EUR
12.04.2019
Predmet: odborná prehliadka, odborná skúška na el. spotrebičoch
FC31/19
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
98,90 EUR
07.05.2019
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
OC11/14
objednávka
Ján Škvarka-elektro music
14211734
05.12.2014
Predmet: odborná prehliadka a skúška na el.spotrebičoch v objekte ZUŠ
FC79/14
faktúra
Ján Škvarka-elektro music
14211734
77,40 EUR
16.12.2014
Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov
FC80/16
faktúra
Ján Škvarka-eletromusc
14211734
86,00 EUR
20.12.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
15/23
objednávka
Jozef Oslanec - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelársky nábytok do riaditeľne - na mieru
FC36/15
faktúra
Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,35 EUR
03.07.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -jún 2015
ZC001/2024
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Poskytovanie prác a poradenstva v oblasti miezd a komplexné spracovanie mzdovej agendy.
ZC002/2023
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
102024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 71/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
142024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2024Fa za spracovanie miezd 10/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
12/2024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 80/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
182024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 124/2024Fa za spracovanie miezd 12/2024
Položky: spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
162024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 112/2024Fa za spracovanie miezd 11/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
OC23/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
604,84 EUR
17.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC27/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC96/15
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC82/16
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
OC13/16
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
OC05/17
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
12.05.2017
Predmet: toner do kopírky 2 ks
FC33/17
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Toner do kopírky 2 ks
FC91/15
faktúra
Jumati,s.r.o.
46910298
604,84 EUR
21.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC04/14
objednávka
Juraj Maťko KT servis
402102403
400,00 EUR
23.04.2014
Predmet: oprava a servis kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 163
FC31/14
faktúra
Juraj Maťko KT servis
40210243
520,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Multifunkčné zariadeni Konica Minolta Bizhup 185
OC06/14
objednávka
Juraj Maťko KT Servis
402102403
520,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Digitálne multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
OC24/17
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
255,60 EUR
18.12.2017
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC96/17
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
255,60 EUR
27.12.2017
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
OC06/19
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
08.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC27/19
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
12.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FV22/039
faktúra
KARFER
36691208
161,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 60/2022Fa za učebné pomôcky-farby
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,
FC106/1/8
faktúra
Karfer s.r.o.
36691208
85,69 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC25/18
objednávka
Karfer s.r.o.
36691208
85,69 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky VO
OC27/13
objednávka
Karfer, s.r.o.
36691208
175,25 EUR
20.12.2013
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor
FC102/13
faktúra
Karfer, s.r.o.
36691208
175,25 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
19/22
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
161,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
Obj.č. 36/2019
objednávka
KARFER, s.r.o.
36691208
159,09 EUR
10.01.2020
Predmet: Školské potreby a učebné pomôcky
DF131/2019
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
159,09 EUR
05.06.2020
Predmet: Tempery, výkresy, tavná pištol pre výtvarný odbor
Obj.č. 19/2020
objednávka
KARFER, s.r.o.
36691208
95,95 EUR
18.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky VO, TO
DF116/2020
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
95,95 EUR
04.02.2021
Predmet: karimatky, švihadlá, tavná pištol
FV23/082
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
217,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 140/2023Magnetická tabuľa a kancelárske potreby
Položky: Magnetická tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 43.30 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur,
Obj.č. 10/21
objednávka
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
DF37/2021
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
3220000941
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 84/2022Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M2
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
3230000081
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
79,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 7/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M6
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,
37/23
objednávka
KITEX s.r.o.
366 451 25
229,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Koberec Tilburg 1418 s obšitím
FC118/12
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
67,58 EUR
20.12.2012
Predmet: čistiace potreby
OC34/13
objednávka
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
20.12.2013
Predmet: čistaice prostriedky
FC108/13
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
139,84 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
2482022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 63/2022Fa za služby BOZP za II.Q 2022
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
3882022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 88/2022Fa za služby BOZP za III.Q 2022
Položky: Fa za služby BOZP III.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
0872023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 29/2023Fa za služby BOZP za I.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP I.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2422023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 62/2023Fa za služby BOZP za II.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,