organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/24
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Tonery pre OKI 883
OC13/14
objednávka
eGov system spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: eGov zmluvy 2015
FC73/14
faktúra
eGov system spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2014
Predmet: eGov system zverejňovanie zmlúv,faktúr,objednávok 2015
FC92/17
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov systems- egov zmluvy 2018
OC21/17
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov zmluvy -zverejňovanie
FC99/18
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.12.2018
Predmet: vyžívanie služby eGov-Zmluvy 2019
OC22/18
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2018
Predmet: eGov- zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr 2019
DF113/2019
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2020
Predmet: služby e-Gov-Zmluvy rok 2020
Obj.č. 31/2019
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Služba eGovZmluvy na rok 2020
DF103/2020
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služba eGov-Zmluvy na r.2021
48/23
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy na rok 2024
423271
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 130/2023Fa za využívanie eGov na rok 2024, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
422298
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 129/2023Fa za využívanie eGov na rok 2023, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
424256
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 118/2024Fa za využívanie eGov na rok 2025, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
FC77/16
faktúra
eGovSystems spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
14.12.2016
Predmet: využívanie služiby eGov-zmluvy na rok 2017
FC79/15
faktúra
EgovSystems spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Egov zmluvy 2016 ,zverejňovanie zmlúv, faktur,objednávok
OC20/12
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2012
Predmet: eGov rok 2013 -zverejňovanie zmluv, objednavok ,faktur
FC117/12
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: eGov-povinné zverejňovanie zmluv, objednavok, faktur na rok 2013
OC15/13
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
17.12.2013
Predmet: predplatné na užívanie služby eGov zmluvy 2014
FC85/13
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr
OC12/15
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
02.12.2015
Predmet: služba eGov-Zmluvy (zverejňovanie) na rok 2016
OC09/16
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
14.12.2016
Predmet: služba eGov.Zmluvy na rok 2017
32/22
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Služba eGOV-Zmluvy na rok 2023
Obj.č. 06/21-A
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Likvidácia elektroodpadu
DF30/2021
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Odber elektroodpadu
2023167
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
50,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 43/2023Fa za odber odpadu - vyradený IM
Položky: Ostatné služby-odber odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
10250110
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
54,12 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 36/2025Fa za likvidáciu odpadu - vyradený DHIM
Položky: Ostatné služby-BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
FV-24/2022
faktúra
ELEKTRO-MUSIC
14211734
103,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 123/2022Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 103.50 Eur,
10/23
objednávka
e-licencie s.r.o.
51183081
69,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
OC06/17
objednávka
Elpress v.o.s.
34107452
174,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Led panel 40W 6 ks
FC32/17
faktúra
Elpress v.o.s.
34107452
174,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Led panel 40W, 6ks
VF24612
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 65/2024Archívne krabice 5 ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Archívne krabice 5 ks
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Archívne krabice
FC81/16
faktúra
ESET apol. s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2016
Predmet: ESET obnovenie antivírovej licencie 2 pc
FC87/15
faktúra
Eset spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 Antivírus pre 4 PC
OC13/17
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ESTE antivirový program na 4 PC
FC78/17
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: antivírový program pre 4 pc
OC31/18
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: antivir ESET nod 32 pre 2 PC
FC114/18
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: Antivir eset nod 32
OC22/15
objednávka
ESET spol. s,r,o,
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 antivírus pre 4 PC
OC12/16
objednávka
ESET spol. s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2016
Predmet: Obnovenie licencie ESET NOD 32 antivírus na 2 pc
OC14/14
objednávka
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus, licencia pre 2 PC na 2 roky
FC80/14
faktúra
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus-licencia pre 2 PC na 2 roky
OC16/13
objednávka
ESET, s.r.o.
31333532
17.12.2013
Predmet: Antivírus program na 4 PC
FC88/13
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
50,00 EUR
23.12.2013
Predmet: antivirus program pre 4 pc
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
20231509
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
81,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 13/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
20239079
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
83,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 84/2023Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,
34/22
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
154,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky, zásobníky na utierky - 6 ks
05/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
81,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
19/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
83,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
36/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Papierové skladané utierky ZZ
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
OC05/18
objednávka
Florian s.r.o.
36427959
99,80 EUR
14.03.2018
Predmet: Poháre na Žarnovické pódium 2018
FC24/18
faktúra
Florian s.r.o.
36427969
97,90 EUR
22.03.2018
Predmet: Poháre na súťaž Žarnovické pódium 2018
Obj. č. 20/2019
objednávka
Florian, s.r.o
36427969
100,35 EUR
25.10.2019
Predmet: Poháre 6 ks a Soška 3ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
DF89/2019
faktúra
Florian, s.r.o
36427969
100,35 EUR
25.10.2019
Predmet: poháre 6ks a soška 3ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
FC49/14
faktúra
Generali poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
10.09.2014
Predmet: ročné poistné za 2 x notebook
FC52/17
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Poistenie za 2x notebook
FC68/18
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Poistenie notebookov 2 ks
FC67/19
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Poistenie elektroniky 2 ks notebook
DF68/2021
faktúra
Generali Poisťovňa, a. s.
35709332
33,00 EUR
18.12.2021
Predmet: Poistenie
FC45/15
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.08.2015
Predmet: ročné poistné za 2x notebook
DF62/2020
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Poistenie
FC42/16
faktúra
Generali Poisťovňa,a.s.
35709332
33,00 EUR
15.08.2016
Predmet: poistné za 2x notebook
ZC0042012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Poistná zmluva
FC72/12
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: poistné za notebook,2ks
FC56/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poistenie
55/23
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava okna v tanečnej sále
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
1/23
faktúra
Hejnák František, Mgr.
49497065
200,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 47/2023Elektronická učebnica "Hudobná výchova" na 1 DVD
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér