organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z_062024
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava havárie teplovodných rozvodov a tep.telies v telocvični ZŠ Hodruša-Hámre. Zabezpečenie kúrenia pred ďalšou haváriou. Vysušenie podlahy a muriva, orava kúrenia, nové rozvody, oprava obkladu, podlahy, elektromontáž.
49/2024
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Havária teplovodných rozvodov a výhrevných telies - telocvičňa
Z_02/2025
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Oprva miestnosti zborovne, elektrikckých rozvodov, zásuviek, svietidiel. Úprava povrchu stien, výmena podlahy a montáž stropného podhľadu
36/2025
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Revitalizácia-stavebné práce, zborovňa
202/2018
faktúra
Steifel Eurocart s.r.o.
31360513
276,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Školské pomôcky - technika, Ozubené kolesá - stroje v pohybe
52/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Kremnica
53/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
343,80 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Bratislava Devín
35/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
36,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Doprava - exkurzia
119/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
63,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Doprava žiakov na exkurziu
89/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Doprava - exkurzia
90/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
73,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
92/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
82,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
146/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
126,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Dopravné - exkurzia Zvolen
49/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
160,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkruzia Banská Bystrica
90/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Čierny Balog
91/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
235,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Donovaly
68/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
90,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava exkurzia žiaci
109/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
310,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Rim.Sobota
179/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
90,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia NOvá Baňa a späť
212/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
136,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Doprava exkurzia Levice
170/2020
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
470,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Doprava Škola v prírode
127/2022
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
313,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Preprava žiakov Bojnice
269/2022
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
294,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Doprava žiakov H-Hámre-V.Belá-Prievidza-Nová Baňa
122/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
60,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov MDD
209/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
400,80 EUR
15.11.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia - Červený Kameňa
97/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
142,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Zvolen
106/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
624,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov-škola v prírode
114/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
152,10 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov výlet Levice
115/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
262,60 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Brhlovce
221/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
491,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - exkurzia
226/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
450,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - plavecký výcvik
62/2025
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
674,70 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov Stará Ľubovňa a späť
Z_112024
oznam
Stredná odborná škola
00891827
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke 3D tlačiarne
7/2023
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
00162795
30,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zabezpečenie praktického vyučovania pre žiačku SOŠ pedagogickej Levice
Z_92024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
00162795
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Praktické vyučovanie formou odb.praxe praxe žiaka 2.ročníka ext.formy štúdia
102/2023
faktúra
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
28,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Pripojovací poplatok
01/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
160,33 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 7-12/2010
100/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
288,24 EUR
16.09.2020
Predmet: vodné a stočné 12/2019-6/2020
243/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
208,98 EUR
22.03.2021
Predmet: Vodné a stočé 6/2020-12/2020
104/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
236,54 EUR
21.06.2021
Predmet: vodné a stočné 12/2020-6/2021
258/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
258,86 EUR
25.01.2022
Predmet: Vodné a stočné 6-12/21
258/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
321,53 EUR
19.01.2024
Predmet: Vodné a stočné 6/23-12/23
125/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
343,32 EUR
17.07.2024
Predmet: Vodné a stočné 12/2023-6/2024
232/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
439,08 EUR
13.01.2025
Predmet: vodné a stočné 6/24-12/24
51/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
155,51 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčt. za vodu 3.12.2013-04.06.2016
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
66/2015
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
224,64 EUR
16.09.2015
Predmet: vodné a stočné 31.12.2014-02.06.2015
141/2015
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
200,77 EUR
02.02.2016
Predmet: vodné a stočné 6-12/2015
87/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
235,87 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné 12/2016-6/2016
164/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
183,92 EUR
10.02.2017
Predmet: vodné a stočné 10.6.2016-9.12.2016
74/2017
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
242,89 EUR
16.06.2017
Predmet: vodné a stočné 10.12.2016 - 09.06.2017
181/2017
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
209,75 EUR
11.05.2018
Predmet: vodné a stočné 6/2017-12/2017
93/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
309,86 EUR
05.09.2018
Predmet: vodné a stočné 12/2017-6/2018
193/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
252,22 EUR
13.12.2018
Predmet: vodné a stočné 14.6.2018-3.12.2018
99/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
370,39 EUR
21.06.2019
Predmet: Vodné a stočné 4.12.2019-5.6.2019
209/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
337,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vodné a stočné 6.6.2019-1.12.2019
136/2022
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
344,66 EUR
15.07.2022
Predmet: vodné a stočé 12/2021-6/2022
286/2022
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
240,67 EUR
13.01.2023
Predmet: Vodné a stočné 6/22 - 12/22
107/2023
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
412,07 EUR
22.08.2023
Predmet: vodné a stočné 12/22-6/23
2017/3
zmluva
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
42004802
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe-odborná prax v ŠKD
206/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
310,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnanci 11/2019
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
16/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
319,50 EUR
21.04.2020
Predmet: strava zamestnanci 1/2020
37/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
236,25 EUR
21.04.2020
Predmet: strava zamestnancov 2/2020
53/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
166,50 EUR
23.04.2020
Predmet: strava zamestnancov 3/2020
109/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
164,25 EUR
16.09.2020
Predmet: strava zamestnanci 6/20
140/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
78,75 EUR
21.09.2020
Predmet: strava zamestnanci 8/20
194/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
393,75 EUR
19.11.2020
Predmet: strava zamestnanci 10/2020
219/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
261,00 EUR
22.03.2021
Predmet: strava zamestnancov 11/2020
237/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
276,75 EUR
22.03.2021
Predmet: strava zametnanci 12/2020
35/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
137,25 EUR
16.04.2021
Predmet: Strava zamestnancov 2/2021
100/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
364,50 EUR
16.06.2021
Predmet: strava zamestnancov 5/2021
1/2021
zmluva
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
8,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Prenájom telocvične
93/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 497,57 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava žiaci 4/2022
103/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
505,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava učitelia 4/22
115/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
737,10 EUR
02.06.2022
Predmet: Strava zamestnancov 5/2022
118/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 839,31 EUR
10.06.2022
Predmet: Strava žiakov 5/2022
143/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
595,14 EUR
15.07.2022
Predmet: Strava zamestnancov 6/2022
152/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 607,82 EUR
15.07.2022
Predmet: Strava žiaci 6/2022
200/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
622,44 EUR
19.10.2022
Predmet: Srava zamestnanci 9/22