organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2016
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
24,50 EUR
19.07.2016
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni a revízna kniha k výťahu
46/2016
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
24,50 EUR
04.07.2016
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni a revízna kniha k výťahu
31/2016
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
75,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Odborná skúška a oprava výťahu v školskej jedálni
02/2016
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
95,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Odborná skúška a oprava výťahu v školskej jedálni
284/2015
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
103/15
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
110/2015
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadky výťahu v ŠJ
33/15
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
22.05.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadky výťahu v ŠJ
299/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
132/14
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
117/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
33/14
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Odborná a servisná prehliadka výťahu v ŠJ
278/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
123/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Odborná prehliadky výťahu v ŠJ
119/2013
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
41/13
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
288/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
113/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
07.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
52/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v Školskej jedálni (05/2012)
138/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Odborná prehliadka - 05/2012
126/2021
objednávka
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
510,35 EUR
27.12.2021
Predmet: Oprava ohrevu vody režóna a osvetlenia konvektomatu v ŠJ.
32/2021
faktúra
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
173,70 EUR
02.03.2021
Predmet: Oprava výťahu ŠJ a OP 02/2021
02/2021
objednávka
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
173,70 EUR
24.02.2021
Predmet: Oprava výťahu ŠJ
45/2025
objednávka
VTZ-Dc s.r.o.
44652356
47,50 EUR
10.06.2025
Predmet: Oprava plynovej panvy ŠJ.
159/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
880,56 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2021
120/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 041,70 EUR
09.06.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2021
94/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 023,35 EUR
10.05.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2021
72/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 107,91 EUR
14.04.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2021
43/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
861,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2021
24/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
869,03 EUR
16.02.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2021
328/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 142,74 EUR
13.01.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2020
289/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 160,41 EUR
10.12.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2020
264/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 339,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2020
226/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 033,93 EUR
27.10.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2020
192/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
473,20 EUR
24.09.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2020
163/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
336,49 EUR
04.09.2020
Predmet: Odber elektriny za 07/2020
144/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
667,62 EUR
10.08.2020
Predmet: Odber elektriny - 06/2020
107/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
292,64 EUR
25.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 05/2020
95/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
310,67 EUR
12.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 04/2020
67/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
647,26 EUR
29.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 03/2020
47/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 249,22 EUR
01.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 02/2020
23/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 357,03 EUR
18.02.2020
Predmet: Odber elektriny - 01/2020
295/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 154,08 EUR
21.01.2020
Predmet: Odber elektriny - 12/2019
264/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 343,24 EUR
07.01.2020
Predmet: Odber elektriny - 11/2019
243/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 297,72 EUR
11.12.2019
Predmet: Odber elektriny - 10/2019
216/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
920,77 EUR
12.11.2019
Predmet: Odber elektriny - 09/2019
188/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
361,31 EUR
10.10.2019
Predmet: Odber elektriny - 08/2019
178/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
242,10 EUR
13.09.2019
Predmet: Odber elektriny - 07/2019
156/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
696,96 EUR
02.08.2019
Predmet: Odber elektriny - 06/2019
133/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 018,15 EUR
15.07.2019
Predmet: Odber elektriny - 05/2019
108/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
911,16 EUR
07.06.2019
Predmet: Odber elektriny - 04/2019
81/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 133,56 EUR
06.05.2019
Predmet: Odber elektriny - 03/2019
03/04/2019
zmluva
VSE, a. s.
44483767
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
52/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 016,29 EUR
03.04.2019
Predmet: Odber elektriny - 02/2019
27/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 191,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Odber elektriny - 01/2019
283/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 143,79 EUR
05.02.2019
Predmet: Odber elektriny - 12/2018
256/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 238,53 EUR
03.01.2019
Predmet: Odber elektriny - 11/2018
226/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 203,58 EUR
12.12.2018
Predmet: Odber elektriny - 10/2018
201/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
805,43 EUR
15.10.2018
Predmet: Odber elektriny - 09/2018
178/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
323,23 EUR
20.09.2018
Predmet: Odber elektriny - 08/2018
157/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
219,49 EUR
21.08.2018
Predmet: Odber elektriny - 07/2018
140/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
740,94 EUR
23.07.2018
Predmet: Odber elektriny - 06/2018
107/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
849,16 EUR
03.07.2018
Predmet: Odber elektriny - 05/2018
85/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
914,75 EUR
28.05.2018
Predmet: Odber elektriny - 04/2018
68/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 102,93 EUR
30.04.2018
Predmet: Odber elektriny - 03/2018
42/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 043,11 EUR
28.03.2018
Predmet: Odber elektriny - 02/2018
19/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 01/2018
301/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 248,65 EUR
01.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 12/2017
269/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 347,85 EUR
21.12.2017
Predmet: Odber elektriny - 11/2017
237/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 325,60 EUR
22.11.2017
Predmet: Odber elektriny - 10/2017
212/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
961,92 EUR
26.10.2017
Predmet: Odber elektriny - 09/2017
186/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
483,22 EUR
10.10.2017
Predmet: Odber elektriny - 08/2017
161/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
295,93 EUR
22.08.2017
Predmet: Odber elektriny - 07/2017
142/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
883,33 EUR
15.08.2017
Predmet: Odber elektriny - 06/2017
117/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
994,70 EUR
07.07.2017
Predmet: Odber elektriny - 05/2017
96/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 086,41 EUR
19.05.2017
Predmet: Odber elektriny - 04/2017
72/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 166,45 EUR
21.04.2017
Predmet: Odber elektriny - 03/2017
53/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 205,34 EUR
20.04.2017
Predmet: Odber elektriny - 02/2017
51/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
117,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Elektrina - opravná faktúra
25/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 135,55 EUR
06.03.2017
Predmet: Odber elektriny - 01/2017