organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2312554
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
578,00 EUR
13.10.2015
Predmet: úrazové poistenie žiakov
23-12346 Dodatok č. 3
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: pripoistenie a odpoistenie žiakov
0002341314
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
103,79 EUR
17.07.2015
Predmet: poistenie majetku
23-1-2346/Dodatok č. 2
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
01.04.2015
Predmet: pripoistenie a odpoistenie žiakov
dodatok č. 1/23-1-2346
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,91 EUR
18.11.2014
Predmet: odpoistenie žiaka - vrátenie poplatku
23-3-1389
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
13.11.2014
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-1-2346
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
604,01 EUR
30.10.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
23-1-2059
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 23-1-2059
23-4-1314
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
103,79 EUR
23.07.2014
Predmet: poistenie majetku
2322059
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,57 EUR
25.02.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
Dodatok č. 2
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,57 EUR
25.02.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
Dodatok č.
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
25.02.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
2331311
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
06.11.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
2312059
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
23-3-1311
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
25.10.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-1-2059
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
23-3-1256
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
21.12.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-1-1774
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
633,27 EUR
10.10.2012
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,23 EUR
14.05.2012
Predmet: Odpoistenie žiaka
23-3-1190
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
10.01.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-1-1407
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
687,86 EUR
02.12.2011
Predmet: Poistenie žiakov
170188
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
16,60 EUR
24.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
23/2017
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
12,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
73/2015
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
45932212
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
0359/14
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
272,50 EUR
14.08.2014
Predmet: torzo ekonomické
48/2014
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
04.07.2014
Predmet: učebné pomôcky na biológiu
256/2015
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
791,54 EUR
10.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
150150504
faktúra
Tuv Sud Slovakia, s. r. o.
35852216
181,20 EUR
19.05.2015
Predmet: úradná skúška výťahu v ŠJ
16/2015
objednávka
Tuv Sud Slovakia, s. r. o.
35852216
18.03.2015
Predmet: technická skúška - výťah v ŠJ
53/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
5 145,00 EUR
21.09.2018
Predmet: ubytovanie na LVK
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
018017
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník
4/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
31.01.2018
Predmet: ubytovanie pre 2 osoby na 6 nocí
59/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
4 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Lyžiarsky výcvik pre 30 osôb
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
017016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie na LVK - lekár a inštruktor
2/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
02.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby na LVK (lekár a inštruktor)
58/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
27.09.2016
Predmet: pobyt pre žiakov na LVK
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
016019
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
96,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre lekára - LVK
11/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 1 zamestnanca - lekár na LVK
48/2015
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
18.09.2015
Predmet: ubytovanie a strava LVK
0150014
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
160,00 EUR
26.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník na LVK
8/2015
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
13.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby - LVK
0140018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
192,00 EUR
25.02.2014
Predmet: ubytovanie a stravovanie - 2 osoby LVK
9/2014
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
13.02.2014
Predmet: ubytovanie a strava pre 2 osoby - LVK
9/2013
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie a strava
0130009
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
93,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie a stravovanie
0120016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
22.03.2012
Predmet: LVK
9/2011
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
28.02.2011
Predmet: Objednávka - ubytovanie a stravovanie LVK
0110012
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - ubytovanie a stravovanie LVK
2181135002
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
521,84 EUR
18.12.2018
Predmet: vodné a stočné
2181100356
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
515,33 EUR
19.09.2018
Predmet: vodné a stočné
2181048605
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
647,44 EUR
14.06.2018
Predmet: vodné a stočné
2181003654
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
207,88 EUR
15.03.2018
Predmet: vodné a stočné
2171168277
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
409,22 EUR
18.01.2018
Predmet: vodné a stočné
2171129853
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
472,02 EUR
14.12.2017
Predmet: vodné a stočné
2171086748
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
714,53 EUR
19.09.2017
Predmet: vodné a stočné
2171045210
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
760,01 EUR
01.08.2017
Predmet: vodné a stočné
2171012706
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
361,61 EUR
20.03.2017
Predmet: vodné a stočné
2161147798
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
210,02 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné a stočné
2161136323
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
476,36 EUR
13.12.2016
Predmet: vodné a stočné
2161094725
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
528,34 EUR
19.09.2016
Predmet: vodné a stočné
2161051891
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
606,29 EUR
13.06.2016
Predmet: Za spotrebu vodného a stočného
2161006879
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
402,74 EUR
14.03.2016
Predmet: vodné a stočné
2151136191
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
136,40 EUR
18.01.2016
Predmet: vodné a stočné
2151133360
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
560,80 EUR
11.12.2015
Predmet: vodné stočné
2151081541
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
610,61 EUR
23.09.2015
Predmet: vodné, stočné
2151049086
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
430,88 EUR
17.06.2015
Predmet: Vodné a stočné
2151003068
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
454,72 EUR
16.03.2015
Predmet: vodné a stočné
2141100102
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
589,72 EUR
22.01.2015
Predmet: vodné a stočné
2141037112
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
417,37 EUR
22.09.2014
Predmet: vodné a stočné
2141005974
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
537,82 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné a stočné
214600361
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
161,96 EUR
17.03.2014
Predmet: vodné a stočné
213621915
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
134,16 EUR
23.01.2014
Predmet: vodné a stočné
213617081
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
441,69 EUR
18.12.2013
Predmet: vodné a stočné
213612082
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
346,75 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné a stočné
213606665
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
392,16 EUR
26.06.2013
Predmet: Vodné stočné
20130151
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
202,08 EUR
18.03.2013
Predmet: Oprava kopírky
213601497
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
183,70 EUR
18.03.2013
Predmet: Vodné, stočné