Dokumenty:
zobraziť na stránke
1104
objednávka
M.Medlen - JurisDat redakcia Škola - Mel
11821973
23,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
202
faktúra
M.Medlen - JurisDat redakcia Š
11821973
23,00 EUR
02.02.2015
Predmet: casopis SKOLA 2015
247
faktúra
Marian - JURISDAT Medlen
11821973
22,00 EUR
31.01.2014
Predmet: predplatne casopisu "SKOLA 2014"
277
faktúra
JurisDat-Medlen
11821973
22,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predplatne casopisu SKOLA 2013
244
faktúra
JurisDat-Medlen
11821973
20,00 EUR
31.01.2012
Predmet: predplatne casopisu "SKOLA 2012"
983
objednávka
JurisDat-Medlen
11821973
20,00 EUR
30.11.2011
Predmet: Knihy,časop.,noviny,učebn.,...pomôcky
737
faktúra
Ing. Pavol Vojtaššák
11819791
600,00 EUR
21.04.2017
Predmet: inžinierska cinnost-Rekonstrukcia-Brnianska 47-kuchyna a jedalen
736
faktúra
Ing. Pavol Vojtaššák
11819791
575,00 EUR
10.04.2017
Predmet: inzinierska cinnost-Brnianska 47-kotolna
3637
faktúra
Ing.-GLOBAL Pavol Vojtaššák
11819791
500,00 EUR
30.12.2016
Predmet: stav.povolenie ZS Grosslingova
3636
faktúra
Ing.-GLOBAL Pavol Vojtaššák
11819791
500,00 EUR
30.12.2016
Predmet: stavebne povolenie MS Brnianska
1232
objednávka
Vojtaššák Pavol Ing.-GLOBAL
11819791
1 075,00 EUR
02.12.2016
Predmet: Rekonštrukcia objektu na Brnianskej
736
objednávka
Vojtaššak -GLOBAL Pavol Ing
11819791
1 075,00 EUR
26.07.2016
Predmet: Ostat. výdavky školstva
735
objednávka
Vojtaššak -GLOBAL Pavol Ing
11819791
1 075,00 EUR
26.07.2016
Predmet: Rekonštrukcia objektu na Brnianskej
3806
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
427,44 EUR
19.12.2018
Predmet: oprava vozidla -Suzuki SX4 B-277AR
1486
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
430,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
3374
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
246,00 EUR
23.12.2015
Predmet: kontrola aut
1077
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
246,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
3155
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
98,16 EUR
30.12.2013
Predmet: kontrola brzd -VW MULTIVAN BA-304MJ
2834
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
138,72 EUR
26.11.2013
Predmet: oprava napravy auta VW Multivan-BA304MJ
910
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
98,16 EUR
16.10.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
806
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
138,72 EUR
25.09.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
1891
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
229,74 EUR
29.07.2013
Predmet: servis vozidla-VW Multivan,BA-304 MJ
460
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
230,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
925
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
138,00 EUR
02.04.2013
Predmet: oprava kurenia v aute OPEL BA 024ET
207
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
138,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
900
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
299,00 EUR
25.03.2013
Predmet: prehladka a oprava brzd-VW Passat SPZ BA503CX
866
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
141,00 EUR
15.03.2013
Predmet: servisna prehliadka vozidla-BL 278AR
865
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
155,00 EUR
15.03.2013
Predmet: oprava brzd- BA304MJ
171
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
299,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
164
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
141,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
163
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
155,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
75/2013
zmluva
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
5 000,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
646
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
59,64 EUR
25.02.2013
Predmet: servis vozidla BA 025 ET
123
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
59,64 EUR
21.02.2013
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
3103
faktúra
Jaroslav - AUTOSERVI Jašo
11819251
334,85 EUR
30.11.2012
Predmet: oprava vozidla BA 503CX
948
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
334,85 EUR
28.11.2012
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
1390
faktúra
Fyzická osoba
11819251
255,79 EUR
01.06.2012
Predmet: servisná prehliadka auta
1389
faktúra
Fyzická osoba
11819251
151,96 EUR
01.06.2012
Predmet: oprava auta
393
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
151,96 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
392
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
255,79 EUR
29.05.2012
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
FD 3414
faktúra
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GAR
11819251
272,16 EUR
30.11.2011
Predmet: servis a udržba vozidla-BA503CX
964
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
272,16 EUR
28.11.2011
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
FD 1827
faktúra
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GAR
11819251
396,12 EUR
06.07.2011
Predmet: oprava brzd-BA304MJ
565
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
396,12 EUR
06.07.2011
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
FD 483
faktúra
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
228,60 EUR
25.02.2011
Predmet: opravy a údržba DHM
56
objednávka
Jašo Jaroslav - AUTOSERVIS GARANT J+D
11819251
228,60 EUR
21.02.2011
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
134
faktúra
Daniel Filo
11818549
42,68 EUR
15.11.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - oprava umyvacky
21
faktúra
Daniel Filo
11818549
70,43 EUR
20.02.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - oprava umývač
12
faktúra
Daniel Filo
11818549
47,68 EUR
02.02.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - oprava umývač
197
objednávka
Ing. Peter Kapusta
11813679
500,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
2635
faktúra
Slavomír Vlčko
11813636
2 439,29 EUR
25.09.2024
Predmet: montáž a dodávka bleskozvodu MŠ Beskydská 7
685
objednávka
Vlčko Slavomír
11813636
2 439,29 EUR
24.06.2024
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
3333
faktúra
Slavomír Vlčko
11813636
6 870,12 EUR
06.12.2023
Predmet: oprava uzemnovacov-ZS Grosslingova 48
2898
faktúra
Slavomír Vlčko
11813636
120,00 EUR
09.11.2023
Predmet: prehliadka bleskozvodu-MS Javorinska
905
objednávka
Vlčko Slavomír
11813636
6 870,12 EUR
27.10.2023
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
2899
faktúra
Slavomír Vlčko
11813636
1 381,25 EUR
24.10.2023
Predmet: montaz bleskozvodu-MS Javorinska
839
objednávka
Slavomír Vlčko - META
11813636
120,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
838
objednávka
Slavomír Vlčko - META
11813636
1 381,25 EUR
06.10.2023
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
1
dodatok
NUBIUM
11812168
365,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
64/2004
zmluva
NUBIUM
11812168
331,93 EUR
29.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
168/2023
dodatok
Július Turoň - REKTUR
11802073
31,15 EUR
27.06.2023
Predmet: dodatok č.1
69/2006
zmluva
Július Turoň - REKTUR
11802073
0,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Nájomná zmluva
449
faktúra
Jaroslav Dzurík
11796791
136,80 EUR
11.02.2013
Predmet: dezinsekcia-Benediktiho 4
58
objednávka
Jaroslav Dzurík - TAJER
11796791
136,80 EUR
25.01.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD5 30
faktúra
Bartoš Juraj
11794569
70,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - dokumentácia
906
faktúra
Miro Nešpor
11791853
400,00 EUR
07.04.2014
Predmet: vyskove prace-hasicska susiaca veza
220
objednávka
Nešpor Miro
11791853
400,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
586
faktúra
Miro Nešpor
11791853
117,00 EUR
05.03.2014
Predmet: odstraneie uvolnenej atiky-MU Medena 2
585
faktúra
Miro Nešpor
11791853
332,00 EUR
03.03.2014
Predmet: odstranenie omietky-fasada ZS Grosslingova
168
objednávka
Nešpor Miro
11791853
350,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
134
objednávka
Nešpor Miro
11791853
150,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2199
faktúra
Miro Nešpor
11791853
600,00 EUR
08.08.2013
Predmet: sanacne prace-MU Vajanske nabr.
1917
faktúra
Miro Nešpor
11791853
640,50 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava omietky-ZS a MS Skarniclova 1
1923
faktúra
Miro Nešpor
11791853
250,25 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava omietky-Vajan.nabr.3
536
objednávka
Nešpor Miro
11791853
600,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
417
objednávka
Nešpor Miro
11791853
300,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
395
objednávka
Nešpor Miro
11791853
700,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1378
faktúra
Fyzická osoba
11791853
180,40 EUR
29.05.2012
Predmet: Práce vo výškach - montáž zvodu
354
objednávka
Nešpor Miro
11791853
180,88 EUR
18.05.2012
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 1278
faktúra
Nešpor Miro -práce vo výškach
11791853
94,68 EUR
11.05.2011
Predmet: oprava stresnej krytiny-ZS Hlboka