Dokumenty:
zobraziť na stránke
2626
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,22 EUR
15.10.2021
Predmet: Zametanie Hviezdosl.nam.-9/2021
1062
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,22 EUR
12.05.2021
Predmet: zametanie Hviezdosl.nam.-4/2021
1803
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,21 EUR
07.07.2023
Predmet: zametanie Hviezd.nám.6/2023
1243
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,21 EUR
11.05.2023
Predmet: zametanie Hviezd.nám. 4/2023
3495
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,21 EUR
08.12.2022
Predmet: zametanie Hviezdosl.nam.
2810
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,21 EUR
13.10.2022
Predmet: zametanie Hviezdosl.nam.-9/2022
1819
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 735,21 EUR
12.07.2022
Predmet: zametanie HViezdosl.nam.
2789
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
3 735,00 EUR
24.10.2023
Predmet: prenajom priestoru a technicke zabezpecenie
760
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
3 735,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Reprezentačné
2992
faktúra
CREW,s.r.o.
44506457
3 734,40 EUR
23.10.2014
Predmet: satnikove skrinky-MS 29.aug.6
772
objednávka
CREW,s.r.o.
44506457
3 734,40 EUR
07.07.2014
Predmet: Interiérové vybavenie
1489
faktúra
Peter Blšťák
40218856
3 732,00 EUR
12.06.2015
Predmet: vysadbove kvetiny
96
objednávka
Blšťák Peter
40218856
3 732,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
2385
faktúra
ARBORIST, s. r. o.
47737433
3 730,80 EUR
11.09.2023
Predmet: orez drevin-Hviezdosl.nam.
694
objednávka
ARBORIST, s. r. o.
47737433
3 730,80 EUR
17.08.2023
Predmet: Orez drevín - Hviezdoslavovo námestie
500
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 730,45 EUR
25.02.2015
Predmet: postove sluzby-januar
2407
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 728,64 EUR
20.09.2022
Predmet: orez zivych plotov-8/22
92
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 728,30 EUR
26.01.2016
Predmet: postove sluzby-12/2015
2584
faktúra
Hotel Senec a.s.
35735953
3 726,05 EUR
16.10.2019
Predmet: sluzby v hotely Senec -skolenie k CAF
874
objednávka
Hotel Senec a.s.
35735953
3 726,05 EUR
17.09.2019
Predmet: Služby - školenia
3493
faktúra
Viliam Ujhelyi
43080740
3 725,70 EUR
22.12.2021
Predmet: vymena PVC krytiny- MSPodjavorinskej
1038
objednávka
Ujhelyi Viliam
43080740
3 725,70 EUR
26.11.2021
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2103
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 723,56 EUR
29.07.2013
Predmet: odvoz odpadu-jun
4053
faktúra
Vetranie DM, s.r.o
44133065
3 723,08 EUR
27.12.2017
Predmet: dodavka a montaz klimatizacie-kanc 1,2,3
1476
objednávka
Vetranie DM, s.r.o
44133065
3 723,08 EUR
18.12.2017
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
4054
faktúra
Vetranie DM, s.r.o
44133065
3 722,10 EUR
27.12.2017
Predmet: dodavka a montaz klimatizacie-kanc. 4,5,,6
1489
objednávka
Vetranie DM, s.r.o
44133065
3 722,10 EUR
18.12.2017
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
FD 3513
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
3 720,00 EUR
07.12.2011
Predmet: nuteny odtah vozidiel
479
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 717,80 EUR
26.02.2018
Predmet: postove sluzby-1/2018
FD 178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 712,44 EUR
17.01.2012
Predmet: internet
1889
faktúra
SATES a.s.
31628541
3 709,92 EUR
16.07.2014
Predmet: oprava a montáž dopravného značenia
1129
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 709,10 EUR
20.11.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3547
faktúra
Ing. Katarína Horáčková
44667485
3 708,00 EUR
26.01.2022
Predmet: energ.bilancia objektu ZS Vazovova
3548
faktúra
Ing. Katarína Horáčková
44667485
3 708,00 EUR
26.01.2022
Predmet: vypracovanie projektu ZŠ Vazovova
979
objednávka
Horáčková Katarína Ing.
44667485
3 708,00 EUR
25.11.2021
Predmet: EPH II ZS Vazovova
978
objednávka
Horáčková Katarína Ing.
44667485
3 708,00 EUR
11.11.2021
Predmet: PEH I ZS Vazovova
2814
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3 706,82 EUR
24.09.2018
Predmet: voda-F-Hviezdosl.nam.
1554
faktúra
omnius s.r.o.
45427232
3 706,23 EUR
09.06.2025
Predmet: oprava hydraulického stlpa-Františkánska
2178
faktúra
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
3 703,94 EUR
21.08.2015
Predmet: maliarske a natierac.prace-MS Kuzmanyho
598
objednávka
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
3 703,94 EUR
12.08.2015
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
2675
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3 703,61 EUR
25.09.2013
Predmet: voda-Hodzovo nam.
3487
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 703,03 EUR
22.12.2015
Predmet: vyprazdnovanaie kosov-18.11-30.11.2015
3786
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 702,51 EUR
21.12.2017
Predmet: cistenie vybranych komunikacii-11/2017
FD 2901
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 700,78 EUR
12.10.2011
Predmet: telefon
639
faktúra
Hermes Property, s.r.o.
28490991
3 700,00 EUR
07.03.2018
Predmet: zájazd -BA -Praha 15.5.-17.5.2018
143
objednávka
Hermes Property, s.r.o.
28490991
3 700,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Konkurzy a súťaže
166
faktúra
Stredná odborná škola záhradní
31817483
3 700,00 EUR
23.01.2015
Predmet: vyzdoba vianocnych stankov
1234
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka
31817483
3 700,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Všeobecné služby
3537
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 698,23 EUR
05.12.2017
Predmet: vysadba drevin a polievanie
1140
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 698,23 EUR
06.10.2017
Predmet: Údržba stromov
205
objednávka
TECHNO GROUP spol. s r. o.
35838213
3 698,10 EUR
29.03.2023
Predmet: pracovné odevy
1246
faktúra
Mgr. Andrej Gunár
36069051
3 697,20 EUR
21.05.2018
Predmet: pravne sluzby-4/2018
2716
faktúra
CarniHerba
32076711
3 696,00 EUR
25.09.2013
Predmet: zalievka drevin
694
objednávka
CarniHerba
32076711
3 696,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Údržba stromov
1401
faktúra
ARBORIST, s. r. o.
47737433
3 690,60 EUR
18.06.2024
Predmet: arboristicke prace
406
objednávka
ARBORIST, s. r. o.
47737433
3 690,60 EUR
15.05.2024
Predmet: OREZ drevín v ZŠ Vazovova
FD 2361
faktúra
SATES a.s.
31628541
3 690,01 EUR
02.09.2011
Predmet: dopravné značenie
202/2022
zmluva
BIOMETRIC s.r.o.
43874801
3 686,40 EUR
03.06.2022
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
servisné, softvérové a cloudové služby
3165
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
3 686,20 EUR
22.12.2015
Predmet: oprava-havaria kanalizacie-Medicka zahrada
871
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
3 686,20 EUR
30.10.2015
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
3131
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 686,00 EUR
24.10.2017
Predmet: postove sluzby-9/2017
733
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 684,80 EUR
14.03.2012
Predmet: telefon
2126
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 684,59 EUR
30.08.2016
Predmet: oprava prepadov-Porubskeho,Uprkova,Vlckova,Panenska...
707
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 684,59 EUR
21.07.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 3263
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 682,90 EUR
11.11.2011
Predmet: oprava chodnikov
630
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 678,34 EUR
24.06.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3247
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 675,77 EUR
16.12.2019
Predmet: vybudovanie ulicneho vpustu-Okanikova
1951
faktúra
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
3 675,00 EUR
18.07.2024
Predmet: výrub stromov ZŠ Dubova
719
objednávka
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
3 675,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Orez drevín ZŠ Dubová
1632
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 674,01 EUR
10.06.2025
Predmet: osadenie lavičiek a odpadkového koša
331
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 674,01 EUR
19.03.2025
Predmet: Dodanie a osadenie lavičiek a odpad.koša do parku na Záhrebskej ul.
1000
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 672,00 EUR
24.04.2023
Predmet: cistenie ulicnych vstupov
2860
faktúra
CREW, s.r.o.
44506457
3 672,00 EUR
27.09.2018
Predmet: detske stolicky,lezadla-MS karadzicova
894
objednávka
CREW, s.r.o.
44506457
3 672,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Interiérové vybavenie
1118
faktúra
STAEG Slovakia, spol.s r.o.
47329149
3 671,82 EUR
26.05.2016
Predmet: upratovanie,cistenie dlazby a umyvanie okien-MU Vaja.nabr.
631/2009
zmluva
TABAKOLAND,a.s.
35741155
3 671,25 EUR
13.11.2012
Predmet: Nájomná zmluva
1183
faktúra
CarniHerba
32076711
3 670,82 EUR
23.04.2013
Predmet: zahradnicke prace
2643
faktúra
Martin Komárek
46084550
3 668,30 EUR
29.09.2023
Predmet: stavebné a elektromontážne práce v NP
640
objednávka
Martin Komárek
46084550
3 668,30 EUR
31.07.2023
Predmet: hav. stavy na zákl. podnetov FPZmR
1818
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3 667,39 EUR
25.06.2025
Predmet: vodné-Hodžovo n.