Dokumenty:
zobraziť na stránke
1211
objednávka
Juice s.r.o.
46094539
3 593,76 EUR
27.10.2014
Predmet: Všeobecný materiál
102
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 593,72 EUR
17.01.2018
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000-12/2017
2097
faktúra
PESCHLOVÁ PODHORSKÁ advokátska
47250747
3 591,00 EUR
31.08.2023
Predmet: právne služby 7/2023
FD 3644
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
3 590,98 EUR
14.12.2011
Predmet: elektrina-MOSTOVA
933
objednávka
PLAST THERM - okná . s.r.o.
45895775
3 590,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
FD 3638
faktúra
PLAST THERM - okná . s.r.o.
45895775
3 588,89 EUR
14.12.2011
Predmet: montaz plastovych okien
FD 1838
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
3 587,94 EUR
08.07.2011
Predmet: strazna sluzba
FD 2793
faktúra
SATES a.s.
31628541
3 586,97 EUR
06.10.2011
Predmet: oprava dopravneho znacenia
95
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 586,60 EUR
23.01.2018
Predmet: postove sluzby-12/2017
2689
faktúra
BERI s.r.o.
46304665
3 585,30 EUR
22.10.2021
Predmet: odburinovanie zahonov-9/2021
1909
faktúra
BERI s.r.o.
46304665
3 585,30 EUR
05.08.2021
Predmet: odburinovanie zahonov-odvoz odpadu
381
faktúra
AG Print, s.r.o.
53141628
3 582,00 EUR
14.02.2024
Predmet: tlac rocenky MC BA-Stare mesto -28 000ks
20
objednávka
AG Print, s.r.o.
53141628
3 582,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1755
faktúra
TOP SERVICES, s.r.o.
47486449
3 577,80 EUR
26.07.2021
Predmet: montaz klim.zariadenia -Zilinska
413
objednávka
TOP SERVICES, s.r.o.
47486449
3 577,80 EUR
21.06.2021
Predmet: Klíma - kancelária kontrolóra - NP Žilinská 1
2196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 577,18 EUR
17.08.2012
Predmet: mobil
777
faktúra
Ing. arch. Tomáš Šataník
45553068
3 576,00 EUR
20.04.2020
Predmet: výrub stromov Dobšinského
176
objednávka
Šataník Tomáš Ing. arch.
45553068
3 576,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2845
faktúra
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
3 575,64 EUR
04.11.2019
Predmet: tonery
987
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
3 575,64 EUR
17.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - tonery
1514
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
3 575,56 EUR
03.07.2014
Predmet: zneskodnenie odpadu VKK
1418
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 574,92 EUR
10.06.2019
Predmet: prevadzka DI-5/2019
2568
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 574,92 EUR
12.09.2018
Predmet: prevadzka DI-8/2018
2201
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 574,92 EUR
14.08.2018
Predmet: prevadzka DI-7/2018
1506
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 574,92 EUR
11.06.2018
Predmet: prevadzka DI-5/2018
479
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 574,92 EUR
30.04.2018
Predmet: Všeobecné služby
467/2015
zmluva
Augustín Mrázik
43366775
3 573,74 EUR
19.11.2015
Predmet: Nájomná zmluva
765
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 572,76 EUR
13.04.2021
Predmet: cistenie svahu-Zizkova-3/2021
2913
faktúra
MIKOTECH spol.s.r.o.
35917351
3 570,00 EUR
24.10.2023
Predmet: telekomunikacne zariadenie LENOVO
720
objednávka
MIKOTECH spol.s.r.o.
35917351
3 570,00 EUR
04.09.2023
Predmet: telekomunikačné zariadenie
723
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 561,07 EUR
11.04.2016
Predmet: stavebné práce-oprava výtlkov /Kúpeľná.Lazaretská,Gondova,Gajova,.../
284
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
3 560,78 EUR
01.06.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2007
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
3 558,77 EUR
27.08.2015
Predmet: prevadzkovanie DI-7/2015
3603
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 557,04 EUR
30.12.2019
Predmet: oprava a vymena kanal.poklopov
497/2016
zmluva
SENIORCENTRUM Staré Mesto
42133661
3 552,36 EUR
29.08.2016
Predmet: Odovzdávací protokol
2555
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 546,98 EUR
30.10.2015
Predmet: prevadzkovanie DI- 9/2015
2246
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
3 546,98 EUR
30.09.2015
Predmet: prevadzkovanie DI-8/2015
2675
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 545,77 EUR
11.10.2019
Predmet: prace Grassalkovicovej zahrade-9/2019
2312
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 545,77 EUR
11.09.2019
Predmet: prace v Grassalkovic.zahrade
850
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 545,77 EUR
05.09.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
791
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 545,77 EUR
12.08.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1499
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 544,55 EUR
06.07.2021
Predmet: postove sluzby-5/2021
3130
faktúra
PROPER Service Sk, s.r.o.
45418756
3 543,00 EUR
25.10.2013
Predmet: technicky audit bytovych jednotiek
2622
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
3 542,42 EUR
26.09.2018
Predmet: malba fasady objektu PROPELER
992
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
3 542,42 EUR
22.08.2018
Predmet: Všeobecné služby
1245
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 542,00 EUR
16.05.2024
Predmet: postove sluzby-4/2024
67
objednávka
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
48093891
3 540,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Softvéru
1630
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 536,25 EUR
10.06.2025
Predmet: prevádzka a údržba fontán 5/2025
1296
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 536,25 EUR
19.05.2025
Predmet: prevádza a údržba fontán 4/2025
446
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
3 534,00 EUR
10.02.2012
Predmet: nuteny odtah - I/2012
FD 3791
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
3 534,00 EUR
02.01.2012
Predmet: nuteny odtah
3316
faktúra
Mgr. Andrej Gunár
36069051
3 533,40 EUR
16.11.2017
Predmet: pravne sluzby-10/2017
3062
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
3 532,57 EUR
23.12.2015
Predmet: zneškodnenie odpadu
510
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
3 532,03 EUR
03.03.2022
Predmet: oprava vytlkov infranahrievacom
75
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
3 532,03 EUR
09.02.2022
Predmet: oprava vytlkov inframetodou
761
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 531,75 EUR
12.04.2018
Predmet: frezovanie pnov
234
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 531,75 EUR
07.03.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2074
faktúra
Méry Gabriel
11663499
3 531,40 EUR
02.08.2022
Predmet: udrzba zelene-Grassalovic.zahrada
3645
faktúra
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
3 529,80 EUR
13.12.2024
Predmet: orez stromov ZŠ Dubova
1303
objednávka
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
3 529,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Orez stromov v ZŠ Dubová
3611
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 528,00 EUR
19.12.2019
Predmet: prevadzka WC-12/2019
3178
faktúra
CESTPROJEKT, spol. s r.o.
35937467
3 527,04 EUR
22.12.2015
Predmet: dokumentacia-zmena dopravy
899
objednávka
CESTPROJEKT, spol. s r.o.
35937467
3 527,04 EUR
04.11.2015
Predmet: Špeciálne služby
3119
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 524,95 EUR
24.11.2015
Predmet: postove sluzby-10/2015
708
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 524,86 EUR
21.03.2018
Predmet: vysypanie smetnych kosov-2/2018
513
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 523,50 EUR
09.03.2020
Predmet: prevadzka DI-2/2020
1236
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 522,24 EUR
28.10.2024
Predmet: Vybudovanie dopadovej plochy pod Fitness prvky v Medickej záhrade
537/2013
zmluva
PerLei s.r.o.
36287474
3 520,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Nájomná zmluva
3220
faktúra
Marta Tokár
48110060
3 519,25 EUR
29.11.2019
Predmet: zahradnicke prace-Zidovska ul.
1090
objednávka
MABO - FLÓRA
48110060
3 519,25 EUR
15.11.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2584
faktúra
ALMECO, s.r.o.
35960485
3 518,86 EUR
16.09.2022
Predmet: tlaciaren na PVC karty-oznacovanie drevin
673
objednávka
ALMECO, s.r.o.
35960485
3 518,86 EUR
17.08.2022
Predmet: Tlačiareň a príslušenstvo pre projekt DigiVil na účely označovania dre
156/2009
zmluva
JUMAKU s.r.o.
44726864
3 518,22 EUR
15.07.2013
Predmet: Nájomná zmluva
3039
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
3 517,54 EUR
27.10.2022
Predmet: stravne listky
975
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
3 517,54 EUR
24.10.2022
Predmet: stravné lístky Voľby 2022
2482
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 516,00 EUR
12.09.2024
Predmet: prevádzka tepelno-energ.zariadení 8/2024
2093
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 516,00 EUR
21.08.2024
Predmet: prevádzka tep.-ener.zariadení 7/2024
1789
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 516,00 EUR
15.07.2024
Predmet: prevádzka tepelno-energ.zariadení 6/2024
1407
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 516,00 EUR
13.06.2024
Predmet: prevadzka tepelno-energ.zariadeni
1121
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 516,00 EUR
09.05.2024
Predmet: prevadzka tepelno-energ. zariadeni-4/2024