Dokumenty:
zobraziť na stránke
719
objednávka
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
3 675,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Orez drevín ZŠ Dubová
1632
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 674,01 EUR
10.06.2025
Predmet: osadenie lavičiek a odpadkového koša
331
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 674,01 EUR
19.03.2025
Predmet: Dodanie a osadenie lavičiek a odpad.koša do parku na Záhrebskej ul.
1000
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 672,00 EUR
24.04.2023
Predmet: cistenie ulicnych vstupov
2860
faktúra
CREW, s.r.o.
44506457
3 672,00 EUR
27.09.2018
Predmet: detske stolicky,lezadla-MS karadzicova
894
objednávka
CREW, s.r.o.
44506457
3 672,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Interiérové vybavenie
1118
faktúra
STAEG Slovakia, spol.s r.o.
47329149
3 671,82 EUR
26.05.2016
Predmet: upratovanie,cistenie dlazby a umyvanie okien-MU Vaja.nabr.
631/2009
zmluva
TABAKOLAND,a.s.
35741155
3 671,25 EUR
13.11.2012
Predmet: Nájomná zmluva
1183
faktúra
CarniHerba
32076711
3 670,82 EUR
23.04.2013
Predmet: zahradnicke prace
2643
faktúra
Martin Komárek
46084550
3 668,30 EUR
29.09.2023
Predmet: stavebné a elektromontážne práce v NP
640
objednávka
Martin Komárek
46084550
3 668,30 EUR
31.07.2023
Predmet: hav. stavy na zákl. podnetov FPZmR
1818
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3 667,39 EUR
25.06.2025
Predmet: vodné-Hodžovo n.
74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 667,29 EUR
18.01.2017
Predmet: elektrina-MOSTOVA 12/2016
FD324
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
3 667,16 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - plyn
1078
faktúra
SATES a.s.
31628541
3 667,02 EUR
23.04.2012
Predmet: dopravne znacenie
1145
objednávka
Hermanský Roman
40965261
3 666,85 EUR
24.01.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3567
faktúra
Roman Hermanský
40965261
3 666,85 EUR
04.01.2022
Predmet: maľovanie, natieranie
2199
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 666,76 EUR
16.08.2022
Predmet: material-kanaliz.upchávka,svietidlo,hasiaci vak....
591
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 666,76 EUR
13.07.2022
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
2376
faktúra
BERI s.r.o.
46304665
3 666,60 EUR
11.09.2023
Predmet: odburinovanie zahonov
1215
faktúra
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BU
40482707
3 666,30 EUR
20.05.2025
Predmet: školenie-matrika
FD 1783
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 666,30 EUR
01.07.2011
Predmet: oprava MK
3835
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 666,00 EUR
19.12.2018
Predmet: renovacia podia-Venturska 9
1449
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 666,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1313
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
3 666,00 EUR
11.06.2015
Predmet: odstranenie havarie-podmyvanie cesty-Zizkova
212
objednávka
EUROVIA SK, a.s.
31651518
3 666,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia-Žižkova
220
faktúra
Švec Juraj, Mgr.
30851483
3 666,00 EUR
25.01.2012
Predmet: pravne sluzby
FD 1763
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
3 665,00 EUR
29.06.2011
Predmet: sanitarne prace-ZS Mudronova
412
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
3 665,00 EUR
02.06.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
2046
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
3 664,97 EUR
08.08.2016
Predmet: oprava a renovacia vchodovych dveri-MU
437
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
3 664,97 EUR
10.05.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1150
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
3 664,56 EUR
06.12.2022
Predmet: projektory pre MŠ
1906
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 663,96 EUR
20.08.2021
Predmet: dodavka klimatizacie-ZOS Palarikova
371
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 663,96 EUR
02.06.2021
Predmet: D+M klimatizacnych jednotiek do ZOS Palarikova 24 - spolocenska miestn
3165
faktúra
BARRISTER LEGAL s. r. o.
46225234
3 660,30 EUR
06.12.2016
Predmet: pravne sluzby-10/2016
2626
faktúra
EMPIRA s.r.o.
47313439
3 656,74 EUR
26.09.2018
Predmet: tepovanie kobercov-MS
261
objednávka
EMPIRA s.r.o.
47313439
3 656,74 EUR
21.03.2018
Predmet: Všeobecné služby
FD 2104
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
3 654,90 EUR
03.08.2011
Predmet: strazna sluzba-1.7.-31.7.2011
FD 1957
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 652,10 EUR
14.07.2011
Predmet: postove sluzby - jun 2011
3707
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 648,54 EUR
28.12.2023
Predmet: sluzby a udrzba verejneho mobiliaru
3575
faktúra
STECHO constructions s. r. o.
52920259
3 648,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vypracovanie overovacej studie k investicnemu zameru
976
objednávka
STECHO constructions s. r. o.
52920259
3 648,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Špeciálne služby
580
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
3 648,00 EUR
16.03.2015
Predmet: pravne sluzby-2/2015
1160
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 647,39 EUR
27.05.2019
Predmet: kosenie-4/2019
375
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 647,39 EUR
18.04.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3111
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 645,00 EUR
08.12.2020
Predmet: prevadzka DI-11/2020
3446
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 644,16 EUR
05.12.2018
Predmet: udrzba travnatých ploch-kosenie
1191
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
3 644,16 EUR
08.10.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1255
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 643,20 EUR
16.05.2022
Predmet: orez krov-4/2022
3130
faktúra
ARMATRADE GRP, s.r.o.
35775793
3 643,06 EUR
12.11.2024
Predmet: inžinierska činnosť-Hrob neznámeho vojaka Vajanskeho n.
811
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
3 641,63 EUR
27.03.2014
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000
2031
faktúra
EPP Stavby spol. s r.o.
52442586
3 640,66 EUR
21.08.2020
Predmet: oprava prasknuteho potrubia-Medena 2
1938
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 640,32 EUR
18.07.2024
Predmet: orez krov 6/2024
3009
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 640,00 EUR
15.11.2012
Predmet: postove sluzby-oktober 2012
3720
faktúra
RO - DOM s.r.o.
46951512
3 636,70 EUR
28.12.2023
Predmet: plynoinstal.prace- MS Mala
1109
objednávka
RO - DOM s.r.o.
46951512
3 636,70 EUR
22.12.2023
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
2947
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 636,60 EUR
17.10.2024
Predmet: polievanie záhonov 9/2024
FD 865
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
3 636,00 EUR
06.04.2011
Predmet: prekladka vozidiel
FD 179
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 630,91 EUR
17.01.2012
Predmet: internet
2357
faktúra
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
36028738
3 630,72 EUR
30.09.2020
Predmet: strazna sluzba-Grassalkovic.zahr.-8/2020
1961
faktúra
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
36028738
3 630,72 EUR
03.09.2020
Predmet: strazna sluzba-7/2020
3493
faktúra
Mafra, a.s.
45313351
3 630,00 EUR
20.12.2023
Predmet: tlac -Staromestske noviny 12/23-1/24
1004
objednávka
Mafra, a.s.
45313351
3 630,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
2628
faktúra
Mafra, a.s.
45313351
3 630,00 EUR
19.10.2023
Predmet: tlač Staromestské noviny
762
objednávka
Mafra, a.s.
45313351
3 630,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1735
faktúra
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
3 628,80 EUR
04.07.2023
Predmet: tonery
522
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
3 628,80 EUR
20.06.2023
Predmet: tonery
2170
faktúra
JAMTES PLUS, s.r.o.
45651337
3 627,94 EUR
26.08.2021
Predmet: stavebne prace-ZS Vazovova
617
objednávka
JAMTES PLUS, s.r.o.
45651337
3 627,94 EUR
11.08.2021
Predmet: D+M SDK priečok ZŠ Vazovova
FD 153
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 626,72 EUR
18.02.2011
Predmet: odvoz a skládka odpadu
451/2011
zmluva
Martina Vargová
40966631
3 625,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Nájomná zmluva
prenájom predajného stánku na Hviezoslavovom námestí v Bratislave
"Staromestské vianočné trhy"
1532
faktúra
ARBORIST, s. r. o.
47737433
3 624,60 EUR
18.06.2024
Predmet: arboristicke prace
403
objednávka
ARBORIST, s. r. o.
47737433
3 624,60 EUR
15.05.2024
Predmet: Orez drevín MŠ Gaštanova 6
870
objednávka
NOMIland, s. r. o.
36174319
3 623,77 EUR
01.08.2017
Predmet: Interiérové vybavenie
343
objednávka
ADLO-Investičná s.r.o.
44457626
3 623,04 EUR
03.05.2022
Predmet: Bezpečnostné dvere
2206
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 623,00 EUR
12.09.2022
Predmet: dodávka a montáž interaktívnej tabule a príslušenstva do ZŠ Hlboká cesta 4
645
objednávka
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 623,00 EUR
09.08.2022
Predmet: D+M interaktivnej tabule ZS Hlboka
50/2017
zmluva
Milan Tomášek
3 617,70 EUR
14.09.2017
Predmet: Kúpna zmluva
2580
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3 612,95 EUR
16.10.2015
Predmet: voda-Hodz.nam. 19.8.-18.9.2015
3818
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 612,00 EUR
29.12.2022
Predmet: OP a OS el.zariadenia-mokre prostredie