Dokumenty:
zobraziť na stránke
509
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
-4 200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dobropis k fa 2025011 HODY - organizácia
201301074
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4 568,80 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika-správa
1725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5 040,40 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
2013864-01
faktúra
M.cup Production s.r.o
47065125
-5 203,09 EUR
19.12.2013
Predmet: ST 20130864 Výstavba nových 2 ks beach volejbal ihrísk KV 46
465
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-5 278,20 EUR
17.07.2017
Predmet: stravovanie STR LISTKY ZAMESTNANCI
1161
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-5 389,90 EUR
30.12.2019
Predmet: dotácia pre opatrovateľstvo
870
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-5 520,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 788 PD rekonštrukcia Dukelská ulica
53
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
-6 199,86 EUR
03.02.2023
Predmet: ST 40 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130240
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-6 705,72 EUR
02.04.2013
Predmet: MŠ Felcánová el.energia a plyn
329
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
-6 966,08 EUR
29.05.2018
Predmet: ST 301 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1047
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 386,34 EUR
28.10.2020
Predmet: ST 1020 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1066
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 708,21 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1033 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500033
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-8 739,10 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt.plynu za objekty mesta od 1.7.14 do 31.12.2014
307
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
-9 120,00 EUR
27.04.2016
Predmet: ST 272 PD telocvičňa
FD 20110071
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-9 387,83
16.02.2011
Predmet: vrátenie záloh za plyn za 1/11, plyn Kač
438
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-9 681,24 EUR
27.06.2018
Predmet: ST 371 rozšírenie kamerového systému
1527
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
-9 935,20 EUR
20.12.2023
Predmet: ST 1483 herné zostavy MŠ Veltlínska
1035
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-10 225,80 EUR
03.01.2017
Predmet: dobropis za stravné lístky
871
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-10 920,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 787 PD rekonštrukcia Mierová ulica
FD 20110012
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-11 210,82
16.02.2011
Predmet: vykur. chodník H. Predmestie
1106
faktúra
Charita Modra n.o.
42166390
-11 379,76 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1049 dotácia pre opatrovateľskú službu 1-8/2021
1736
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-11 387,20 EUR
16.01.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn 2024 - NP - pošta a Bratislavská 46
1113
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-11 460,00 EUR
09.11.2020
Predmet: ST 1074 PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
FD 20110757
faktúra
Hydrocoop spol. s.r.o.
31336949
-11 592,00 EUR
03.12.2011
Predmet: vrátka za PD - Malokarpatský region
232
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-12 500,00 EUR
25.04.2017
Predmet: ST 170 PD "Prestupný dopravný terminál"
1604
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-13 076,75 EUR
15.01.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023 - NP - pošta a Bratislavská 46
20130139
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-13 605,31 EUR
28.02.2013
Predmet: plyn SJ Kollárová
20130239
faktúra
SPP a.s.
35815256
-16 155,72 EUR
02.04.2013
Predmet: plyn-správa
1364
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
-24 440,29 EUR
06.11.2024
Predmet: dobropis za opatrovateľskú službu 1-6/2024
42-1
faktúra
SOAR sk, a.s.
50442201
-29 816,38 EUR
13.03.2024
Predmet: ST 42 rekonštrukcia MŠ Felcánová
426
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-34 975,18 EUR
03.07.2017
Predmet: ST 419 kamerový systém
430
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
-56 852,39 EUR
26.06.2018
Predmet: ST 399 Asfaltovanie - Podhradie a Zámočnica
875
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
-90 600,00 EUR
22.11.2017
Predmet: ST 853 spevnené plochy "park Dukelská"
286
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
-247 190,53 EUR
24.03.2022
Predmet: ST 59 Rekonštrukcia Mierová-Dukelská