Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130727
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
25.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130701
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
700,00 EUR
17.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130673
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
115,00 EUR
13.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130641
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
11.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130609
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
495,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Andrej Hupka hospodár ŠK
20130608
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
56,00 EUR
20.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130565
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
169,56 EUR
12.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130564
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
12.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130508
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
176,74 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130507
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 278,81 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130505
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
56,00 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130458
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
425,00 EUR
13.06.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130457
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
60,00 EUR
13.06.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130409
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
29.05.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130392
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
15.05.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130264
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
395,00 EUR
18.04.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130248
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
465,00 EUR
18.04.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130237
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
02.04.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130188
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
721,00 EUR
11.03.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130177
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
06.03.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130128
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
765,00 EUR
26.02.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130086
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
452,46 EUR
28.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130085
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
28.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130084
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 278,81 EUR
28.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130049
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
789,00 EUR
17.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130009
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
78,35 EUR
15.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20120935
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
924,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Hody - Všeobecné služby
1326
faktúra
ZAHAS s.r.o.
60775840
2 241,36 EUR
28.12.2020
Predmet: čerpanie z participatívneho rozpočtu
106
faktúra
AMTZ s.r.o.
60741228
97,77 EUR
07.03.2018
Predmet: Dávkovač tekutého mydla 4 ks
20140234
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
100,00 EUR
15.04.2014
Predmet: 28.5.2014
20130963
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
866,67 EUR
10.12.2013
Predmet: Transfer ZMOS
20130263
faktúra
ZMOS
584614
100,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Transfer ZMOS
20120882
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
836,64 EUR
11.12.2012
Predmet: Transfer ZMOS
Z14/1020/2011
zmluva
Malokarpatské múzeum v PK
5743
0,00 EUR
24.02.2011
Predmet: Komisionárska zmluva
122
objednávka
PECI-tech s. r. o.
56740638
487,70 EUR
11.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 objednávame si u Vás výmenu eler skrinky - rozvádzač na Bratislavskej ul. č. 46 vo Svätom Jure.
Termín: do 30 dní
Cena: 487,70 EUR s DPH
585
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas MDD
105
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
270,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie Zdravotnej služby, 1 x komplet vybavená sanitka + 2 osoby personál, počas podujatia Deň detí 2025 na 31.5.2025 v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
433
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
600,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas Hodov
38
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
600,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotnej záchrannej služby, 1 x sanitka + 2 x záchranár, na podujatie „Svätojurské hody", ktoré sa budú konať v dňoch 25. - 27.4.2025 vo Svätom Jure, nasledovne:
Piatok 25.4.2025 v čase od 18,00 do 23,00 hod.
Sobota 26.4.2025 v čase od 12,00 do 24,00 hod.
Nedeľa 27.4.2025 v čase od 12,00 do 21,00 hod.
Cena spolu: 600,- EUR
Z27/3184/2025
zmluva
Mgr. Silvia Wagnerová ASANA
56662629
4 555,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z80/2009
zmluva
MEDEORE,
565416
40,20 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
59
objednávka
Mgr. Viktor Moravec - verejné obstarávania na kľúč
56467478
1 300,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.03.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže na zhotoviteľa diela "Rekonštrukcia Mestského úradu - krídlo "B".
Celková cena 1300,- Eur
Dodávateľ nie je plátcom DPH.
1320
faktúra
Michal Pokorný
56465947
400,00 EUR
25.10.2024
Predmet: moderovanie otvorenie Pumtrack
232
objednávka
Michal Pokorný
56465947
400,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás moderovanie akcie „Slávnostné otvorenie Pumptrackovej dráhy" dňa 17.10.2024 od 14:30 hod. v zmysle Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 14.10.2024.
Cena celkom: 400,00 Eur.
1024
faktúra
EmbPrint s. r. o.
56037830
180,00 EUR
20.08.2024
Predmet: zástera s výšivkou Hubertové slávnosti
180
objednávka
EmbPrint s. r. o.
56037830
180,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás zástery s výšivkou v počte 9 ks, fľaškovo zelená farba, kód tovaru K885 podľa cenovej ponuky zo dňa 2.8.2024,
Cena za 1 ks: 15 eur + DPH
Úprava programu: 15 eur + DPH
Cena celkom: 180 eur s DPH
281
faktúra
PolákStav s. r. o.
55849806
719,55 EUR
19.03.2025
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
47
objednávka
PolákStav s. r. o.
55849806
719,55 EUR
25.02.2025
Predmet: V zmysle zaslanej cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu kanalizačného poklopu na Partizánskej ulici.
Cena bez DPH celkom: 585,- EUR
Cena s DPH celkom: 719,55 EUR
1434
faktúra
PolákStav s. r. o.
55849806
766,62 EUR
19.11.2024
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
200
objednávka
PolákStav s. r. o.
55849806
766,22 EUR
01.10.2024
Predmet: V zmysle zaslanej cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu cesty vrátane kanalizačného poklopu.
Cena bez DPH celkom: 638,85 €
Cena s DPH celkom: 766,22 €
326
faktúra
Fyzická osoba
55841953
470,00 EUR
26.03.2024
Predmet: MŠ Felcánová enviromentálny vzdelávací program s papagájmi
4
objednávka
Mária Hirthová - ARAKOVO
55841953
470,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Oobjednávame si pre MŠ Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur, enviromentálny vzdelávací program s papagájmi na deň 19.03.2024. Miesto konania: Materská škola, Felcánova 7, Svätý Jur.
1632
faktúra
LaMuzika s. r. o.
55710981
3 300,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Podujatia kultúrnej komisie koncert
283
objednávka
LaMuzika s. r. o.
55710981
3 300,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vianočný koncert Janais s kapelou dňa 17.12.2024 o 18:00 hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice ( Piaristický kostol) vo Svätom Jure.
629
faktúra
Pod Lipou, s.r.o.
55670865
171,10 EUR
29.05.2024
Predmet: strava MŠ Pezinská - predškoláci
1291
faktúra
2ja majs3 s. r. o.
55668861
3 500,00 EUR
14.11.2023
Predmet: čistenie verejná zelen
169
objednávka
2ja majs3 s. r. o.
55668861
3 500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás
vyčistenie pozemku parc.č.: 4846/10, k.ú. Svätý Jur, od kríkov a tenkých náletov do obvodu kmeňa 40cm . Vrátane odvozu a zneškodnenia bioodpadu, podľa cenovej ponuky zo dňa 20.8.2023.
Realizácia prác: október 2023.
Celková cena:3.500,- €
Subjekt nie je platcom DPH.
959
faktúra
AUDIOHM Rental Service s. r. o
55629644
1 710,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hubertove slávnosti - ozvučenie
154
objednávka
AUDIOHM Rental Service s. r. o.
55629644
1 710,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Objednávame si u Vás na podujatie Hubertove slávnosti, ktoré sa budú konať 2.9.2023 vo Svätom Jure, ozvučenie a technické zabezpečenie nasledovne:
Ozvučenie podujatia: 925,- €
Pódium 6m x 3m + AL profi prestrešenie 7m x 4,5m vrátane montáže, demontáže, obsluhy: 785,- €
Doprava v cene
Cena celkom: 1.710,- €
653
faktúra
Mudrlantko s.r.o.
55587526
70,50 EUR
05.06.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1600
faktúra
Odvlhčovanie objektov s. r. o.
55567231
100,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vypracovanie návrhu - zavlhnutie muriva MsÚ
209
objednávka
Odvlhčovanie objektov s. r. o.
55567231
100,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie obhliadky a vypracovanie správy o návrhu riešenia zavlhnutia muriva objektu Mestského úradu vo Svätom Jure.
Cena celkom: 100,00 Eur DPH
Nie je platcom DPH.
Z176/12830/2023
zmluva
Dentville s.r.o.
55546391
0,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.08.2021
Z175/12829/2023
zmluva
Dentville s.r.o.
55546391
0,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.08.2021
Z223/16598/2024
zmluva
OZ ERPU
55449620
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o prevode infraštruktúry a budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle ustanovenia §50a zákona č. 40/1964 Občianskeho
Z128/9369/2023
zmluva
JUMED s.r.o.
55269494
587,80 EUR
16.05.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
503
faktúra
Koncert s. r. o.
55181422
1 500,00 EUR
06.05.2024
Predmet: HODY - vystúpenie Katarína Koščová
44
objednávka
Koncert s. r. o.
55181422
1 500,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie interpretov: Katka Koščová, Daniel Špiner, Matej Tkáč na podujatí Svätojurské hody 2024 dňa 28.4.2024 o 17,15 hod. v Scheidlinovej záhrade vo Svätom Jure.
Cena: 1.500,- €
1031
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
3 781,80 EUR
21.08.2024
Predmet: Rekonštrukcia hradieb
974
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
8 814,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Rekonštrukcia hradieb
847
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
4 467,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Rekonštrukcia hradieb
135
objednávka
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
30 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Rekonštrukcia a moder.HRADBY
1377
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
3 553,12 EUR
08.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
1243
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
6 899,37 EUR
07.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
1223
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
2 980,62 EUR
03.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
223
objednávka
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
10 000,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás pokračovanie v rekonštrukcii hradieb vo Svätom Jure v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.5.2023,
ktorú ste predložili vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnou podľa § 117 zák.343/2015 z.z
v znení neskorších predpisov. Výsledná cena bude fakturovaná podľa skutočnosti zrealizovaných prác.
Cena spolu 10.000,- Eur
Neplátca DPH
Termín dodania: mesiac november 2023
1173
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
11 425,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
1037
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
10 709,82 EUR
21.09.2023
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia HRADIEB
172
objednávka
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
30 000,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás opravu hradieb vo Svätom Jure v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.5.2023, ktorú ste predložili vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnou podľa § 117 zák.343/2015 z.z v znení neskorších predpisov. Výsledná cena bude fakturovaná podľa skutočnosti zrealizovaných prác.
Cena spolu: 30.000,- Eur
Neplátca DPH
Termín dodania do: november 2023
Z95/5493/2025
zmluva
Ochota MX Racing Team
54907870
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie