Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z144/11198/2019
zmluva
Skanska SK, a.s.
31611788
125 673,96 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 10000140324/3489
528
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 598,88 EUR
28.06.2019
Predmet: stravné poukážky
529
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
834,65 EUR
28.06.2019
Predmet: Advokátske a právne služby
530
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,90 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
531
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
169,30 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
532
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 130,10 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
533
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
111,46 EUR
28.06.2019
Predmet: vodne 51254 MŠ Pezinská 1
534
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
202,85 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51250 Prostredná 29
535
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
25,84 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51247 Horné predmestie cintorín
536
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
240,00 EUR
28.06.2019
Predmet: PD k PDT
537
faktúra
VYMYSLICKY, s.r.o.
35898895
252,62 EUR
01.07.2019
Predmet: servis, údrž a opravy
114
objednávka
Ing. Jozef Hupka _ PRAKTIK
30362652
1 440,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás výkon technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pezinské záhumenice Svätý Jur" v rozsahu 2 mesiacov
538
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
792,00 EUR
02.07.2019
Predmet: stavba chodníkov HIM Štúrova
539
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
546,00 EUR
02.07.2019
Predmet: údržba a opravy ciest P. O. Hviezdoslava
540
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
348,00 EUR
02.07.2019
Predmet: údržba autobusové zastávky
541
faktúra
ImmoStrahl, s.r.o.
47476681
1 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: verejná zeleň služby 6/2019
542
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
193,92 EUR
02.07.2019
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
543
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
113,68 EUR
02.07.2019
Predmet: vodné 53390 Prostredná 9/134
544
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
149,94 EUR
02.07.2019
Predmet: prenájom WC Sen noci Svätojurskej
545
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
3 000,00 EUR
03.07.2019
Predmet: PD MŠ elektroinštalácia