Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0868/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,22 EUR
10.11.2017
Predmet: Tel.služby - VVN MsÚ 9/2017
DF0867/17
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
120,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vyjadrenie - Parkovisko č. 1 pri BD ul. F. Kráľa č. 883
DF0866/17
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
120,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Vyjadrenie - Parkovisko na Ul. Mierovej pri zdrav. stredisku
DF0865/17
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36440531
13,25 EUR
09.11.2017
Predmet: Publikácia - Rozpočet obce a vyššieho
DF0864/17
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.11.2017
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0863/17
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
236,42 EUR
09.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby
DF0862/17
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
716,98 EUR
09.11.2017
Predmet: Knihy - knižnica
DF0861/17
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
298,77 EUR
09.11.2017
Predmet: Materiál na údržbu 10/2017
DF0860/17
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
90,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Chodník pre peších k firmám na ul. Partizánskej
DF0859/17
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36440531
783,15 EUR
09.11.2017
Predmet: Knihy
DF0858/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Služby PO 9/2017
DF0857/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Služby BOZP 9/2017
DF0855/17
faktúra
STRABAG S.R.O.
17317282
31 134,92 EUR
09.11.2017
Predmet: Stavebné práce - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov
DF0856/17
faktúra
STRABAG S.R.O.
17317282
28 181,04 EUR
09.11.2017
Predmet: Stavebné práce - Oprava prístupovej cesty do záhradkárskej oblasti na Kalvárii
DF0854/17
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
796,94 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka tepla 9/2017 - BD 1526
DF0853/17
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
701,50 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka tepla 9/2017 - BD 1525
DF0852/17
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
454,44 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka tepla 9/2017 - Odd. kultúry
DF0851/17
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
908,15 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka tepla 9/2017 - BD 1616
ZS2017178/PM
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
621 975,39 EUR
09.11.2017
Predmet: Poskytnutie NFP na realizáciu projektu "Rekonštrukcia materskej školy , ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica" č. IROP-Z-302031I039-221-10
DF0850/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,12 EUR
09.11.2017
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 22.8.2017 - 21.9.2017