organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/23/0123
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0122
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
64,65 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0121
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
554,46 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
275/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.10.2023
Predmet: BOZP + CO III.Q 2023
DFJ/23/0120
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 577,82 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0119
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 121,55 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0118
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
62,59 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0117
faktúra
Jozef Jakab
31277870
2 174,28 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0116
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
212,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFP/23/0080
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,80 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFP/23/0079
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
31,95 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0078
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0076
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
49,25 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0075
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,64 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
117/2023
objednávka
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 000,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Objednávka potravín- PČ (október, november, december)
116/2023
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
55,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Servisné práce a nastavenia - SW Magma
115/2023
objednávka
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Revízia 2 ks komínov a dymovodov
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
34/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,87 EUR
13.10.2023
Predmet: Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku.
274/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia kuchynského zariadenia.
273/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Oprava.
272/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
09.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
271/2023
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Inštalácia tabule.
270/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
225,88 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
269/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
298,04 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠJ.
268/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
139,91 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky ŠI.
267/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
141,35 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis počítačov.
266/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis PC.
265/2023
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
4 481,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Edukačné publikácie.
264/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,50 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistenie rohoží.
263/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia elektr. požiar. signalizácie.
DFJ/23/0115
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
105,54 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0114
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
67,97 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0113
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0112
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
480,30 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0111
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
265,78 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0110
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
267,27 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0109
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
331,18 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0108
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
228,55 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0107
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
518,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0106
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
697,65 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0105
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
34,22 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0104
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
216,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
262/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
548,37 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistenie majetku od 01.09.2023 do 31.12.2023.
261/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - plyn P. Horova 08/2023.
260/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,34 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina 08/2023.
259/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
335,69 EUR
04.10.2023
Predmet: Dar - školské tlačivá
258/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
5,30 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
DFSF/23/0003
faktúra
BGV, s.r.o.
36476340
481,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada
DFP/23/0074
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
417,12 EUR
04.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - P.Č.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
DFP/23/0072
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Dokončovacie stavebné práce.
DFP/23/0071
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0070
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
160,75 EUR
04.10.2023
Predmet: Pranie a žehlenie PČ.
DFP/23/0069
faktúra
MOB Interier, s.r.o.
44948271
147,80 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
DFP/23/0068
faktúra
SPP, a.s.
35815256
235,98 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - PČ 08/2023.
114/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava OKI MC362
113/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
03.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – klávesnica, HDMI kábel a redukcia
112/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,20 EUR
03.10.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív
111/2023
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis – montáž a inštalácia IKT
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
256/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet 09/2023.
255/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
58,10 EUR
29.09.2023
Predmet: Mobilný telefón 08/2023, splátka zariadenia 08/2023.
33/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Pnevskyi+Pnevskya)-3 zmluvy
254/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn - ŠJ.
253/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn vyúčtovanie - 08/2023.
252/2023
faktúra
SIKO KÚPEĽNE, a.s.
43864074
232,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
251/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet - VBA prístup 08/2023.
250/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,77 EUR
29.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 08/2023.
249/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Servis program ŠI.
248/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.09.2023
Predmet: SPP - plyn - Pavla Horova.
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
246/2023
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
245/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 08/2023.
244/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
932,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠI.
243/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
433,92 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠJ.
242/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál ŠJ.