organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2023
objednávka
BGV, s.r.o.
36476340
500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Exkurzia - obhliadka objektu
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
96/2023
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
2 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
23/2023
zmluva
Pavol Pagurko
14277611
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
91a/2023
objednávka
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
05.09.2023
Predmet: Koberec
95/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Klimatizácia 3 ks + montáž
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 193,48 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie majetku-dodatok
22/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
21/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka hlbokomrazených výrobkov
20/2023
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
19/2023
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,45 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
94/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
750,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál
93/2023
objednávka
Pavol Pagurko
14277611
100,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Objednávka mäsa a mäsových výrobkov - PČ
92/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
91/2023
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
90/2023
objednávka
SCONTO Nábytok s. r. o.
44731159
22.08.2023
Predmet: Jedálenská stolička – 2 ks
89/2023
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 100 ks
88/2023
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
1 320,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
87/2023
objednávka
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
1 140,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Známky pre ISIC karty pre študentov
69a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova - 2 ks
18/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (D. Kubov)-1 zmluva
16/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Povkh+N.Kubova+Kuba)-3 zmluvy
17/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Holdys + Husarets)-2 zmluvy
208/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn byt Višňova 10 za 7-9/2023
207/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
206/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
02.08.2023
Predmet: elektrická energia 7/2023 plyn byt P. Horova 13, PO
205/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO - 07/23
204/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn ŠJ 7/2023
203/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
1 224,19 EUR
02.08.2023
Predmet: právne služby
202/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
57,80 EUR
02.08.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 6/2023.
201/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
200/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
199/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Internet 07/2023.
198/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
02.08.2023
Predmet: SPIN III.Q 2023
197/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
476,88 EUR
02.08.2023
Predmet: faktúra 06/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
196/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 680,74 EUR
02.08.2023
Predmet: elektrická energia 6/2023
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
195/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.07.2023
Predmet: GDPR
194/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,92 EUR
28.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2023.
193/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Internet VBA prístup 06/2023.
192/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora III.Q 2023 MAGMA
ZDF/23/0013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
192,97 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
191/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
28.07.2023
Predmet: BOZP + CO II.Q 2023
190/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 06/2023
189/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
190,79 EUR
28.07.2023
Predmet: kopírovacie služby
188/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.07.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 06/2023
ZDF/23/0012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra 07/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
187/2023
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
53,15 EUR
28.07.2023
Predmet: Knihy-vzdelávacie poukazy
186/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
185/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
764,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
184/2023
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
780,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál- Canon, USB kľúče, slúchadlá a JBL reproduktor
ZDF/23/0011
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra-Stôl na stolní tenis – 2 ks
ZDF/23/0010
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
96,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra -Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024
183/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
27.07.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS - 3-6/23
182/2023
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
96,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024
181/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Revízia výťahov 4-6/23
180/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.07.2023
Predmet: poistenie majetku 1.7.-30.9.2023
179/2023
faktúra
LINDSTROM
35742364
26,02 EUR
27.07.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
178/2023
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
354,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Florbalové hokejky – 15 ks + príslušenstvo - vzdel. poukazy
177/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
245,99 EUR
27.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál-vzdel.poukazy
176/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
659,00 EUR
27.07.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024
175/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,30 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
174/2023
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
499,86 EUR
27.07.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
173/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
172/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn ŠJ 06/23
171/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia byt P. Horova 13, PO - 06/23
170/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO - 06/23
169/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
51,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 05/2023.
168/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet 06/2023.
167/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet VBA prístup 05/2023.
166/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,43 EUR
27.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2023.
165/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
164/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 209,44 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia 5/2023
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0049 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-7/2023
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0047 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,50 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0045 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Elektrická energia
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.