organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/23/0048 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
492,51 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0056 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
386,43 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0059 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,30 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0063 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
224,29 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0068 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
491,32 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0070 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
277,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0073 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,41 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0076 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
302,72 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0085 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
353,67 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0087 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
213,94 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.
92/2013
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
150,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Technická kontrola zmäkčovača vody - odborná prehliadka - Typ: ZV 90, ECOWATER B25 s doplnením soli.
416/2013
faktúra
SOBWATER, s.r.o.
36457167
180,72 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná prehliadka
41/2017
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
68,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si opravu doplňovania vody do ÚK (kotolňa).
195/2017
faktúra
SOBWATER, s.r.o.
36457167
56,00 EUR
31.05.2017
Predmet: oprava EPDZ
15/2019
zmluva
Raslen s.r.o.
36457817
0,00 EUR
01.04.2019
Predmet: dodávka chleba a pečiva
160/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
701,76 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
193/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
642,37 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
215/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
365,80 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
247/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
67,40 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
317/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
588,62 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
353/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
777,62 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
403/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
798,69 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
449/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
545,76 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
028/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
607,69 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
066/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
875,38 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
109/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
93,78 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
23/2020
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
08.09.2020
Predmet: dodávka čerstvého chleba, pečiva a potravinového tovaru
268/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
598,10 EUR
16.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
286/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
235,50 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
121/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
222,48 EUR
22.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
152/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
437,58 EUR
11.08.2021
Predmet: potraviny ŠJ
012/2021
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Dodávka potravín
044/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
473,37 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŚJ
094/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
627,19 EUR
01.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
137/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
508,46 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
174/2021
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
241,99 EUR
25.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
16/2022
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
395,56 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
60/2022
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
312,14 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
100/2022
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
777,65 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0010
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
618,10 EUR
05.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
609,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0029
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
435,59 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
21/2022
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Dodávka čerstvého chleba a pečiva a potravinový tovar
20/2023
zmluva
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
DFJ/23/0119
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 121,55 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0143
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 778,14 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
1
dodatok
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
0,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
179/2011
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia požiarnej signalizácie
006/2012
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,11 EUR
24.04.2012
Predmet: pravidelné odborné prehľadky a skúšky EPS
152/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola požiarnej signalizácie
562/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
169,46 EUR
26.02.2013
Predmet: revízia EPS
176/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
82,82 EUR
23.05.2013
Predmet: kontrola EPS
384/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
11.10.2013
Predmet: revízia EPS
488/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
22.11.2013
Predmet: kontrola EPS
567/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia EPS
179/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.05.2014
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
25/2014
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
18.09.2014
Predmet: údržba, servis a odborné prehliadky EPS
419/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
121,99 EUR
15.10.2014
Predmet: revízia EPS
582/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
08.01.2015
Predmet: servis EPS
374/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
20.10.2015
Predmet: kontrola EPS
551/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
02.02.2016
Predmet: kontrola EPS
123/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
04.05.2016
Predmet: revízia EPS
286/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
23.06.2016
Predmet: kontrola EPS
16/2016
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
11.07.2016
Predmet: Servis a odborné prehliadky a skúšky EPS
12/2017
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
27.04.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky + servis EPS
168/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
11.05.2017
Predmet: revízia EPS
314/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.09.2017
Predmet: kontrola EPS
402/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
20.10.2017
Predmet: kontrola EPS
513/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.01.2018
Predmet: kontrola EPS
29/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
50,00 EUR
08.03.2018
Predmet: servis EPS
16/2018
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
200,36 EUR
18.04.2018
Predmet: odborné prehliadky EPS
119/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia EPS
472/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
04.01.2019
Predmet: kontrola EPS
95/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia EPS
18/2019
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
17.05.2019
Predmet: servis, údržba a pravidelná odborná prehliadka a skúška Elektrickej požiarnej signalizácie
240/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Kontrola EPS
424/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
80,40 EUR
07.01.2020
Predmet: kontrola EPS
107/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
24.04.2020
Predmet: revízia EPS
171/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
25.06.2020
Predmet: Kontrola EPS