organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZDF/23/0011
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra-Stôl na stolní tenis – 2 ks
52/2015
zmluva
Bohemiasoft s.r.o.
28090403
900,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Fotografovanie pre program Google Business View
21/2016
faktúra
Bohemiasoft s.r.o.
28090403
900,00 EUR
23.02.2016
Predmet: virtuálna prehliadka školy
24/2021
objednávka
Conrad Electronic, s.r.o.
28218434
340,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Bezdrôtové slúchadlo 1 ks, grafický tablet 2 ks
158/2021
faktúra
Conrad Electronic
28218434
156,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Telefónny headset - 1 ks.
159/2021
faktúra
Conrad Electronic
28218434
92,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Grafický tablet - 1 ks.
521/2016
faktúra
Floorwood.cz a.s.
28781317
41,32 EUR
18.01.2017
Predmet: schodové lišty
160/2021
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
91,80 EUR
25.01.2022
Predmet: Športové náradie.
34/2018
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 420,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si: Váľanda EDO 12 pružinová poločalúnená s 2/3 úložným priestorom. Rozmery: 195 x 82 (90) x 40 cm v počte 22 kusov.
282/2018
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 420,00 EUR
21.08.2018
Predmet: váľanda 12 ks
61/2019
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Nábytok do apartmánov školy podľa prílohy.
19/0027
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Nábytok do apartmánov
42/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Dezinsekcia priestorov školského internátu
44/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
700,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia priestorov kuchyne a apartmánov
241/2022
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
932,40 EUR
22.09.2022
Predmet: Dezinsekcia priestorov školského internátu.
86/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia priestorov – školský internát a školská jedáleň
87/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia priestorov apartmánov
DFP/22/0048 faktúra
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov apartmánov UA - P.Č.
327/2022
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
04.01.2023
Predmet: deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠI, ŠJ
99/2023
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Regulácia živočíšnych škodcov -dezinsekcia priestorov školského internátu
100/2023
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
450,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Regulácia živočíšnych škodcov – deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
243/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
433,92 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠJ.
244/2023
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
932,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Deratizácia ŠI.
127/2011
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 875,00 EUR
22.11.2011
Predmet: podlahárske práce
468/2011
faktúra
Dušan Bača
30290961
9 174,02 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava a výmena PVC podlahy
102/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
11,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Finish Care Stop - 5 l (čistenie podlahy)
120/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 420,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v priestoroch školy na III. poschodí.
12/0033
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 420,23 EUR
04.01.2013
Predmet: výmena PVC - poškodená podlaha, III.P. - prenájopm
36/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 610,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie oprav podláh a vysprávky PVC.
13/0005
faktúra
Dušan Bača
30290961
53,76 EUR
09.04.2013
Predmet: Oprava PVC podlahy - lektorská miestnosť.
13/0007
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 553,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy v učebniach s predeľovacou stenou, slúžiace na P. Č.
121/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
995,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebni č. 515.
136/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebniach č. 212, 518, 519 a 519 A.
13/0041
faktúra
Dušan Bača
30290961
997,04 EUR
30.12.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy.
578/2013
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 496,12 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava PVC podláh
124/2014
objednávka
Dušan Bača
30290961
995,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Objednávame si vyrovnávanie podláh v priľahlých priestoroch telocvične školy.
595/2014
faktúra
Dušan Bača
30290961
994,08 EUR
08.01.2015
Predmet: pokládka nivelizačnej hmoty
16/2015
zmluva
Dušan Bača
30290961
19 999,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Podlahárske práce
7/2015
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 630,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v zmysle uzavretej Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 23.12.2014.
15/0005
faktúra
Dušan Bača
30290961
1 764,41 EUR
04.03.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy pri vstupe do skladov - P.Č.
15/0036
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 952,79 EUR
02.12.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy na chodbe.
15/0044
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 838,42 EUR
05.01.2016
Predmet: PVC podlaha - priestory určené na P.Č.
583/2015
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 933,94 EUR
11.02.2016
Predmet: výmena PVC podlahy
34/2017
objednávka
Dušan Bača
30290961
65,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si čistič parkiet Bona Sportive Cleaner - 5 litrov.
138/2017
faktúra
Dušan Bača
30290961
61,20 EUR
21.04.2017
Predmet: čistič na parkety - telocvičňa
53/2019
objednávka
Dušan Bača
30290961
160,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávam si čistič na tvrdé povrchy - náplň 5 l.
365/2019
faktúra
Dušan Bača
30290961
159,48 EUR
19.11.2019
Predmet: Čistič na palubovku
069/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
127/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
238/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
044/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
077/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
099/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
133/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
232/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
398/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
12/0022
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.11.2012
Predmet: "Potraviny do ŠJ - P.Č.
504/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
452/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
543/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
002/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
026/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
075/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
131/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
143/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
179/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
231/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
404/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
390/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
100,80 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
21/2013
zmluva
Macko František Ing.
30293529
0,30 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
13/0030
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny - P. Č.
452/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
502/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
568/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ