organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
570/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
8/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
34/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
68/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
88/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
185/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
203/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
267/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
280/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
3
dodatok
Macko František Ing.
30293529
0,21 EUR
14.01.2015
Predmet: tovar do ŠJ
424/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
469/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
486/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
519/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
563/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
252,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
16/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
53/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
56/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
107/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
22/2016
zmluva
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
0,00 EUR
11.11.2016
Predmet: dodávka pekárskych a cukrárskych výrobkov
442/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
81,66 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
447/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
279,24 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
474/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
98,27 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
500/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
157,13 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
501/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
83,55 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
517/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
198,35 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
536/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
139,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
550/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
248,15 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
558/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
53,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
38/2022
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
3/2023
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
12/2023
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
29/2014
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
88 634,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Poskytnutie grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
42/2015
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
19 485,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Udelenie grantu na projekt "Poznanie cez skúsenosti" v rámci programu Erasmus+
23/2018
zmluva
Národná agentura programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
16 610,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Erasmus+ projekt "Rozdiely nás spájajú"
25/2019
zmluva
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
43 356,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Grant na projekt "Vzdelanie a pracovné príležitosti" v rámci programu Erasmus+
1/2021
výpoveď
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
16.04.2021
011/2021
zmluva
Sociálna poisťovňa
30807484
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Dohoda o používaní elektronických služieb
012/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,93 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
013/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,85 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
60/2017
objednávka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
45,50 EUR
26.09.2017
Predmet: STN EN ISO 9001:2009 - revízia normy.
405/2017
faktúra
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
49,50 EUR
08.11.2017
Predmet: odborná literatúra
118/2011
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský poplatok SOPK
106/2012
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
27.03.2012
Predmet: poplatok SOPK
068/2013
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: členský príspevok r. 2013
10/2014
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
27.02.2014
Predmet: členský príspevok
97/2015
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: členský príspevok SOPK
52/2016
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
21.03.2016
Predmet: členský príspevok
051/2017
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
07.03.2017
Predmet: členský príspevok
35/2018
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
08.03.2018
Predmet: členský príspevok
30/2019
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2019
Predmet: členský príspevok
137/2019
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
33,00 EUR
09.05.2019
Predmet: školenie GDPR
17/2019
zmluva
SOPK
30842654
0,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Úprava práv a povinnosti pri spracovaní osobných údajov
036/2020
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
35/2021
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
05.03.2021
Predmet: členský poplatok
9/2021
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
21.10.2021
Predmet: SOPK - školenie „Digitálny marketing“
22/2022
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Členský príspevok na rok 2022.
016/2023
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
250,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Členský príspevok na rok 2023
47/2015
zmluva
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
23.11.2015
Predmet: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
28/2022
zmluva
Jozef Jakab
31277870
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Zelenina - ŠJ
DFJ/22/0036
faktúra
Jozef Jakab
31277870
167,61 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFP/22/0027
faktúra
Jozef Jakab
31277870
57,52 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFJ/22/0053
faktúra
Jozef Jakab
31277870
507,37 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0072 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
856,14 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0088 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 936,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ
DFJ/23/0014 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
940,76 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0033 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 367,94 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0051 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 504,93 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0065 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 384,19 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0079 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 587,40 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0095 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 228,78 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
24/2023
zmluva
Jozef Jakab
31277870
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Ovocie a zelenina - ŠJ
DFJ/23/0117
faktúra
Jozef Jakab
31277870
2 174,28 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0142
faktúra
Jozef Jakab
31277870
3 562,90 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
001/2011/SF
faktúra
Javolko Ján
31280382
88,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb
10/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
243,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov - Krosno a späť dňa 20.01.2012.
17/2012
objednávka
Javolko Ján
31280382
121,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Preprava osôb dňa 04.02.2012.
048/2012
faktúra
Javolko Ján
31280382
242,40 EUR
09.03.2012
Predmet: preprava žiakov
269/2013
faktúra
Javolko Ján
31280382
239,20 EUR
11.07.2013
Predmet: preprava žiakov
161/2021
faktúra
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
1 852,57 EUR
25.01.2022
Predmet: Oprava ohrevu vody, prepojenie s expanz. nádobami.