organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
185/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
96,00 EUR
18.05.2016
Predmet: cartrigde
195/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
107,80 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
245/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
46,80 EUR
27.05.2016
Predmet: tonery do tlačiarní
246/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
62,40 EUR
27.05.2016
Predmet: cartridge
247/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
342,00 EUR
27.05.2016
Predmet: multifunkčné zariadenie Canon
266/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
75,11 EUR
22.06.2016
Predmet: oprava tlačiarne
256/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
127,30 EUR
22.06.2016
Predmet: cartridge
295/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
31,93 EUR
20.07.2016
Predmet: cartridge
402/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
117,78 EUR
14.10.2016
Predmet: tonery
435/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
197,40 EUR
22.11.2016
Predmet: renovácia tonerov
540/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
190,32 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava kopírky
541/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
115,62 EUR
19.01.2017
Predmet: tonery
011/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
576,00 EUR
06.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
057/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
11,29 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kopírky + tonery
076/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,80 EUR
30.03.2017
Predmet: cartridge do tlačiarni
179/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
72,60 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava tlačiarne
180/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
85,24 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
181/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
105,12 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
185/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
117,60 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery do tlačiarni
186/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
76,20 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery do tlačiarni
224/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
36,00 EUR
19.06.2017
Predmet: oprava tlačiarne
272/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
65,40 EUR
12.07.2017
Predmet: oprava tlačiarne
475/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,00 EUR
28.12.2017
Predmet: toner
66/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
121,00 EUR
08.03.2018
Predmet: oprava tlačiarne
115/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
108,29 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
138/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
606,30 EUR
25.04.2018
Predmet: kancelársky papier
222/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,60 EUR
16.07.2018
Predmet: toner do kopírky
237/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
273,60 EUR
16.07.2018
Predmet: cartridge + tonery
395/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
530,51 EUR
02.01.2019
Predmet: 3 ks tlačiarne a tonery do tlačiarni
486/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
258,00 EUR
17.01.2019
Predmet: kopírovací stroj
494/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
242,00 EUR
17.01.2019
Predmet: tonery a cartrigde
513/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
1 239,84 EUR
11.02.2019
Predmet: kancelársky papier
98/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
153,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
181/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
538,80 EUR
18.06.2019
Predmet: cartridge 29 ks
192/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
133,57 EUR
18.06.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
301/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
66,79 EUR
26.09.2019
Predmet: oprava kopírky + tonery
362/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
56,09 EUR
19.11.2019
Predmet: Oprava, servis kopírky
387/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
178,26 EUR
09.12.2019
Predmet: tlačiareň
408/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
199,14 EUR
07.01.2020
Predmet: tlačiareň
426/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
552,54 EUR
07.01.2020
Predmet: tonery a cartridge
453/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
235,00 EUR
21.01.2020
Predmet: tonery a cartrigde
456/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
-199,14 EUR
23.01.2020
Predmet: dobropis - tlačiareň
458/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,00 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava tlačiarne
457/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
276,00 EUR
23.01.2020
Predmet: tlačiareň
026/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
175,45 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava tlačiarní
306/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,62 EUR
11.11.2020
Predmet: oprava kopírovacích zariadení
348/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
281,00 EUR
05.01.2021
Predmet: multifunkčná tlačiareň
002/2021
faktúra
Ivan Bondra - Telco B
22910158
627,24 EUR
01.03.2021
Predmet: Kancelársky papier
51/2022
objednávka
Internet-Handel s.r.o.
24141828
80,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče-7 ks
DFP/22/0021
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
64,22 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče -7 ks.
DFP/22/0021
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
64,22 EUR
27.10.2022
Predmet: Schránka na kľúče 7 ks - PČ
91a/2023
objednávka
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
05.09.2023
Predmet: Koberec
229/2023
faktúra
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
22.09.2023
Predmet: koberec
6a/2021
objednávka
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
450,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Učebnice – RO-1957/35V/2021- Delfin 1
14/2021
objednávka
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
340,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Učebnice - Delfin 1
078/2021
faktúra
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
425,61 EUR
12.11.2021
Predmet: Učebnice
110/2021
faktúra
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
334,41 EUR
03.12.2021
Predmet: Učebnice Delfín.
143/2021
faktúra
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
756,00 EUR
28.12.2021
Predmet: učebnice
22/2021
objednávka
Seminaria, Vedomosti pre rozvoj
26426218
80,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Zásadné zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2022 - online seminár
169/2021
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
-63,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Dobropis k fa. č. 164/2021.
164/2021
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Školenie - zmeny v účtovníctve k 1.1.2021.
26/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
135,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Tablet Point of View Mobii Tablet 7
110/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
134,40 EUR
27.03.2012
Predmet: tablet pre krúžkovu činnosť
85/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Notebook DELL Inspiron 7520 - 1 ks
402/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
807,67 EUR
05.11.2012
Predmet: notebook
25/2013
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
160,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX6550.
077/2013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
159,96 EUR
23.05.2013
Predmet: atramentová tlačiareň
090/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
381,06 EUR
12.11.2021
Predmet: Laserová tlačiareň XEROX - 3ks.
187/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
138,91 EUR
26.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň Xeros - 1 ks.
192/2021
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
433,24 EUR
26.01.2022
Predmet: Kancelárske stoličky - 5 ks.
25/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si chrániče matraca Harmony 208590, rozmery 90 x 200 v počte 100 ks.
254/2018
faktúra
4home, a.s.
27465616
999,00 EUR
16.07.2018
Predmet: chránič matraca 100 ks
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
105/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky – podnikateľská činnosť - 90 kusov
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
DFP/23/0001 faktúra
faktúra
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
24.01.2023
Predmet: obliečky PČ
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
193/2021
faktúra
Hogner s.r.o.
27503542
348,74 EUR
26.01.2022
Predmet: Ionic-CARE - čistička vzduchu - 3 ks.
76/2023
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Stôl na stolní tenis – 2 ks