organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
460,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - škola.
14/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - P. Č.
15/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
40,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠI.
16/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
630,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠJ.
091/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
56,48 EUR
30.03.2020
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky ŠI
092/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
425,29 EUR
30.03.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
093/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
529,64 EUR
30.03.2020
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
20/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si drogéristický tovar: tekuté mydlo antibakteriálne 1 ks, dezinfekcia Chiroderm 115 ml spray - 15 ks.
20/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
122,77 EUR
07.05.2020
Predmet: hygienické a čistiace potreby
133/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
99,38 EUR
13.05.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky COVID - 19
64/2021
faktúra
Vladimír Martaus
17207568
60,00 EUR
07.04.2021
Predmet: aktualizačná odborná príprava - kurič
12/2022
objednávka
Vladimír MARTAUS
17207568
160,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Kurz kuričov-odborná príprava osôb na obsluhu tlakových zariadení
123/2022
faktúra
Vladimír Martaus
17207568
192,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školenie - kurz kuriča.
39/2019
objednávka
František Turóci
17209552
580,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Objednávame si inventár na akcie podľa priloženej prílohy.
19/0014
faktúra
František Turóci
17209552
578,04 EUR
18.09.2019
Predmet: inventár na akcie P.Č.
32/2019
objednávka
Štefan Molčan - servis
172 773 88
200,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu 30 osôb na trase Prešov - Kežmarok - Vranov - Prešov dňa 2.7.2019.
36/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠP
17319617
200,00 EUR
25.03.2015
Predmet: finančný dar
39/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠP
17319617
1 600,00 EUR
07.07.2015
Predmet: finančný dar
25/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania
17319617
1 500,00 EUR
19.12.2016
Predmet: finančný dar
11/2022
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
17319617
599,00 EUR
08.07.2022
Predmet: finančný dar
177/2021
faktúra
exe, a.s.
17321450
2 100,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencií.
106/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
841,80 EUR
03.12.2021
Predmet: učebnice
245/2022
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
292,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Učebnice.
200/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom priestorov - súťaž MLM 2011
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
38/2012
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Prenájom priestorov - Celoslovenská súťaž "módna línia mladých 2012"
197/2012
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom priestorov MLM
48/2013
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom priestorov - Celoslovenská súťaž "MLM 2013" dňa 12.04.2013.
182/2013
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom priestorov MLM
45/2014
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov + karaoke - Celoslovenská súťaž "Módna línia mladých 2014".
228/2014
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prenájom priestorov na celoslov. súťaž MLM.
35/2015
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Celoslovenská súťaž "MLM 2015" - prenájom priestorov dňa 17.4.2015 v sume 500,00 € + karaoke 1.000,00 €.
184/2015
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom priestorov PKO
24/2016
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Zabezpečenie kakraoke dňa 15.04.2016 na Celoslovenskú súťaž MLM 2016.
188/2016
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom priestorov na MLM
37/2017
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
198/2017
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.05.2017
Predmet: program na MLM 2017
15/2018
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2018" v PKO Prešov dňa 13.4.2018.
156/2018
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: karaoke a prenájom
278/2015
faktúra
ETN Bulgaria Gateway Ltd.
203428392
19 255,20 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus + (Bulharsko)
36/2012
objednávka
SEAK Sedláková Alena
22906568
30,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Oprava zosilovača.
206/2012
faktúra
SEAK Sedláková Alena
22906568
32,40 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava zosilňovača
56/2012
objednávka
SEAK Sedláková Alena
22906568
25,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava zosilňovača SP 400 QL
282/2012
faktúra
SEAK Sedláková Alena
22906568
39,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava zosilovača
110/2011
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
195,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
003/2011
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
490,00 EUR
22.03.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
13/2012
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Uverejnenie inzercie v Živote Prešova č. 1, 2, 3/2012.
063/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
09.03.2012
Predmet: inzerát - informácie o škole
44/2012
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
100,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Uverejnená inzercia v Živote Prešova č. 5/2012.
169/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Inzerát - informácia o študijných programoch
11/2013
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
300,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v mesačníku Život Prešova - 3 krá.
050/2013
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
300,00 EUR
13.03.2013
Predmet: inzerát-informácie o študijných odboroch
57/2013
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
60,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Uverejnenie inzerátu v mesačníku Život Prešov - 1 krát.
248/2013
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
50,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
3/2014
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
189,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 98 x 142 mm v mesačníku Život Prešova - 3 krát (24.1.2014, 21.2.2014 a 21.3.2014).
199/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
200/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
305/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: inzerát o 2.kole prijímacích skúšok
105/2014
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
126,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 98 x 142 mm v mesačníku Život Prešova - 2 krát - 2 krát. (7.11.2014 a 5.12.2014).
586/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
587/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
12/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 1/2015.
14/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 2/2015 v mesiaci február.
93/2015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
17.03.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
27/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 3/2015 v mesiaci marec.
121/2015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
21.04.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
41/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 4/2015 v mesiaci apríl.
147/2015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
13.05.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
14/2016
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Objednávame si uverejnenie informácií o študijných odboroch SOŠ podnikania v novinách Život Prešova.
157/2016
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
04.05.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
6/2017
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
189,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si uverejnenie informácií o študijných odboroch SOŠP v novinách Život Prešova dňa 23.1., 13.2. a 13.3.2017.
027/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
07.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
103/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
167/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
11.05.2017
Predmet: informácie o študijných odboroch
114/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,66 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
132/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
211,26 EUR
23.03.2011
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
130/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
360,72 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
131/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
50,18 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
189/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
291,77 EUR
27.04.2011
Predmet: tlačiareň 2ks
205/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
244,18 EUR
13.05.2011
Predmet: renvácia cartridge, nákup cartridge