organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2017
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2017
Predmet: dozorný audit SMK
099/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.04.2017
Predmet: revízie výťahov
098/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,09 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
097/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
962,47 EUR
21.04.2017
Predmet: vodné a stočné
096/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
731,25 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
095/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
388,45 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
087/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
862,02 EUR
21.04.2017
Predmet: čistiace a hygienické potreby
086/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
46,57 EUR
21.04.2017
Predmet: čistiace potreby
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
41/2017
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
68,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si opravu doplňovania vody do ÚK (kotolňa).
40/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 05.04.2017 pre vychovávateľky školského internátu SOŠ podnikania Prešov.
39/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
485,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás tlač podkladov k projektu + brožúru.
38/2017
objednávka
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
17/0009
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Potraviny pre P.Č. - akcie.
17/0008
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
79,20 EUR
05.04.2017
Predmet: Pranie obrusov - akcie v P.Č.
37/2017
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
36/2017
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
34/2017
objednávka
Dušan Bača
30290961
65,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si čistič parkiet Bona Sportive Cleaner - 5 litrov.
131/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 890,92 EUR
30.03.2017
Predmet: elektrická energia
130/2017
faktúra
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
30.03.2017
Predmet: vypracovanie projektového zámeru
129/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
128/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,59 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
127/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
481,75 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
126/2017
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
30.03.2017
Predmet: aktualizácia softwaru
125/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
124/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
634,06 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
123/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
439,24 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
122/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
95,35 EUR
30.03.2017
Predmet: materiál pre údržbu
121/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
71,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
120/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
30.03.2017
Predmet: internet
118/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
117/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
182,93 EUR
30.03.2017
Predmet: elektrická energia
116/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
30.03.2017
Predmet: VUC NET
115/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,44 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
114/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,80 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
113/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 747,54 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
111/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
134,43 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava výťahu
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
109/2017
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava ZTI stúpačiek
108/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
30.03.2017
Predmet: čistenie kobercov
107/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
104/2017
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
560,40 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov
103/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
102/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
114,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
094/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,09 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
093/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
111,60 EUR
30.03.2017
Predmet: tovar - bufet
092/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
292,85 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
091/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
8,11 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
090/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
431,60 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
089/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
19,80 EUR
30.03.2017
Predmet: časopis Pontes
088/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
556,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
085/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
815,18 EUR
30.03.2017
Predmet: hygienické a čistiace potreby
084/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,70 EUR
30.03.2017
Predmet: tlačivá
083/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
407,57 EUR
30.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
082/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
43,78 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
081/2017
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
080/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
45,05 EUR
30.03.2017
Predmet: odborná literatúra
079/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
185,69 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
078/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
380,52 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
077/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
30.03.2017
Predmet: služby dátovej siete
076/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,80 EUR
30.03.2017
Predmet: cartridge do tlačiarni
075/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,95 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
074/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,48 EUR
30.03.2017
Predmet: inštalácia polovodičového spínania
073/2017
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov LK
072/2017
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarska škola
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
070/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
069/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
124,85 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
068/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
508,93 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
067/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
212,00 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
066/2017
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
102,00 EUR
30.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
065/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
265,08 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
064/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
194,46 EUR
30.03.2017
Predmet: tovar - bufet
063/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
062/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
061/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
33/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 2. preddavok.
32/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektového zámeru, vrátane príloh v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ podnikania v Prešove na praktickom vyučovaní".
31/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 6.3.2017 pre pedagogických zamestnancov SOŠ podnikania Prešov.