organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2022
objednávka
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
350,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Objednávame si napojenie na komín a dymovod pre ohrev TUV a revíziu komína a dymovodu
217/2022
faktúra
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
341,70 EUR
06.09.2022
Predmet: Napojenie na komín a dymovod pre ohrev TUV, revízia komína.
009/2011
zmluva
NORMA
31291295
03.03.2011
Predmet: Dodávka tovaru podľa vlastného výberu
12/0013
faktúra
NORMA
31291295
252,75 EUR
20.07.2012
Predmet: Spotrebný tovar pre potreby P.Č.
12/0035
faktúra
Norma
31291295
1 173,92 EUR
04.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál zakúpený na akcie P. Č.
13/0019
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
354,05 EUR
17.07.2013
Predmet: Tovar použitý na akcie P. Č.
13/0031
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
152,64 EUR
14.11.2013
Predmet: Materiál - tovar potrebný na P. Č.
13/0040
faktúra
NORMA
31291295
519,27 EUR
17.12.2013
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu na akcie - P. Č.
14/0005
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
386,66 EUR
17.03.2014
Predmet: Materiál na P. Č.
14/0020
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
339,20 EUR
18.07.2014
Predmet: Tovar zakúpený na akcie - P.Č.
14/0040
faktúra
NORMA-potreby pre domácnosť
31291295
967,53 EUR
10.01.2015
Predmet: Tovar pre P.Č.
15/0008
faktúra
Norma
31291295
115,94 EUR
18.04.2015
Predmet: Materiál pre P.Č.
15/80016
faktúra
Norma
31291295
65,02 EUR
09.07.2015
Predmet: Tovar na podnikateľskú činnosť - akcie.
15/0029
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
428,67 EUR
14.10.2015
Predmet: Tovar zakúpený pre podnikateľskú činnosť.
15/0037
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
492,81 EUR
02.12.2015
Predmet: Materiál zakúpený na P.Č. - akcie.
15/0043
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
444,50 EUR
05.01.2016
Predmet: Zakúpené pre podnikateľskú činnosť.
582/2015
faktúra
NORMA
31291295
1 986,83 EUR
11.02.2016
Predmet: vybavenie ŠJ
16/0016
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
265,89 EUR
07.07.2016
Predmet: Materiál a náradie pre P.Č.
16/0032
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
567,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zakúpené pre akcie - P.Č.
16/0038
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
474,82 EUR
09.01.2017
Predmet: Tovar pre potreby školy - P.Č.
17/0005
faktúra
Jozef Muľ-NORMA
31291295
239,56 EUR
07.03.2017
Predmet: Tovar na akcie - P.Č.
257/2017
faktúra
Jozef Muľ - NORMA
31291295
53,55 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál pre ŠJ
17/0016
faktúra
Jozef Muľ-NORMA
31291295
94,31 EUR
01.08.2017
Predmet: Náradie na P.Č. - akcie.
19/0011
faktúra
Jozef Muľ-NORMA potreby pre domácnosť
31291295
80,47 EUR
15.07.2019
Predmet: kuchynské potreby
19/0024
faktúra
Norma Jozef Muľ
31291295
294,55 EUR
10.12.2019
Predmet: spotrebný materiál
19/0028
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
136,96 EUR
23.01.2020
Predmet: vybavenie ŠJ
19/0031
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
429,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Kuchynský robot
20/0013
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
360,95 EUR
15.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky a pomocný materiál do kuchyne
28/2021
objednávka
Jozef Muľ – NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
260,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Materiálne vybavenie školskej kuchyne
186/2021
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
252,74 EUR
26.01.2022
Predmet: Spotrebný materiál - ŠJ.
64/2022
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
500,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Spotrebný materiál
294/2022
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
59,88 EUR
03.11.2022
Predmet: ŠJ - drobný nákup.
DFP/22/0028
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
436,97 EUR
11.11.2022
Predmet: Drobný nákup - P.Č.
76/2022
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
1 000,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Spotrebný materiál- podnikateľská činnosť
DFP/22/0041 faktúra
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
438,02 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál
20/2023
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
60,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
DFP/23/0012 faktúra
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
58,56 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
035/2021
zmluva
Slovenské technické múzeum
312 97 111
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Poskytovanie praktického vyučovania
17/2017
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
388,70 EUR
02.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
6/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
90,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
9/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie motorových vozidiel
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
01/20
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
95,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
1/2020
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
20,00 EUR
29.09.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti
05/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 130,34 EUR
21.09.2021
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
07/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie osôb v motorovom vozidle
06/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
21.09.2021
Predmet: havarijné poistenie
08/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
185,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla
09/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Zmluva o vyzývaní elektronických služieb
364/2022
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.01.2023
Predmet: poistenie majetku od 1.1.2023 do 31.3.2023
080/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
19.04.2023
Predmet: poistenie majetku 1.4.-30.6.2023
180/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.07.2023
Predmet: poistenie majetku 1.7.-30.9.2023
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 193,48 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie majetku-dodatok
262/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
548,37 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistenie majetku od 01.09.2023 do 31.12.2023.
32/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
335,16 EUR
27.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie žiakov - 118.
34/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,87 EUR
13.10.2023
Predmet: Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku.
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
107/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,05 EUR
16.03.2011
Predmet: tlačivá
171/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,67 EUR
27.04.2012
Predmet: tlačiva
327/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,65 EUR
17.09.2012
Predmet: tlačiva
96/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi na šk. rok 2013/2014.
97/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
240,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na šk. rok 2013/2014.
444/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
309,60 EUR
12.12.2012
Predmet: tlačivá
148/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
86,74 EUR
23.05.2013
Predmet: tlačivá
372/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
149,82 EUR
11.10.2013
Predmet: tlačiva
589/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,00 EUR
24.01.2014
Predmet: tlačiva
149/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
49,54 EUR
27.05.2014
Predmet: Tlačivá pre úsek TV.
387/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
85,79 EUR
15.10.2014
Predmet: tlačiva
162/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,20 EUR
13.05.2015
Predmet: tlačiva
332/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
146,50 EUR
03.09.2015
Predmet: tlačiva
89/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,30 EUR
20.04.2016
Predmet: tlačivá
36/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
200,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Objednávame si školské tlačivá na školský rok 2016/2017.
343/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
186,83 EUR
22.09.2016
Predmet: tlačiva pre školu
23/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si školské tlačivá na šk. rok 2017/2018.
084/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,70 EUR
30.03.2017
Predmet: tlačivá
311/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
166,84 EUR
19.09.2017
Predmet: výkazy a tlačiva
107/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
63,20 EUR
29.03.2018
Predmet: tlačiva
24/2018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2018/2019 podľa prílohy.