Dokumenty:
zobraziť na stránke
100
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
256,50 EUR
17.04.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie výpočtová technika
24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
590,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Obecný úrad -reinštalácia PC , zobrazovací valec pre OKI
553
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
82,00 EUR
20.12.2023
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie
521
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
3 403,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ LED tabuľa
519
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
773,00 EUR
11.12.2023
Predmet: MŠ - inštalácia štrukturovanej kabeláže a materiál dotácia predškoláci
503
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
45,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - USB externý disk 256GB
462
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
315,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - oprava multifukčnej tlačiarne MFP M477
7
objednávka
Serviscomp s.r.o.
54537606
3 403,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
365
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
592,00 EUR
08.09.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
162
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
155,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika valec pre OKI MC8xx
134
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
211,00 EUR
10.05.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete REGOB
557
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
97,50 EUR
19.12.2022
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
480
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
275,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Matrika - oprava tlačiarne HP M200
449
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
47,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Obecný úrad -servis VT inštalácia optického valca pre tlačiareň
383
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
387,00 EUR
09.10.2022
Predmet: MŠ - servis vypočtovej techniky po vytopení
317
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
247,50 EUR
11.08.2022
Predmet: Matrika - všeobecné služby
229
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
115,00 EUR
11.07.2022
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika
185
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
126,50 EUR
24.05.2022
Predmet: MŠ - reproduktory a audio kábel k IT + montáž dotácie
471
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby exkurzia dotácie
467
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie -exkurzia ľudové remeslá
326
faktúra
Lunapark Faltýnek, s. r. o.
54478952
200,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom - atrakcie
359
faktúra
Lunapark Faltýnek, s. r. o.
54478952
300,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom - prenájom atrakcií
389
faktúra
Lunapark Faltýnek, s. r. o.
54478952
1 000,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom prenájom atrakcií
40
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
499,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
473
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
122,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelové lepidlo
360
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
461,00 EUR
08.09.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
317
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
950,20 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
159
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Realizácia VO Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár - stavebné práce
112
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
1 200,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Realizácia verejného obstarávania Obnova ZŠ stavebný a technický dozor
290
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Realizácia VO zákazka Obnova ZŠ s dôrazom na ener. efektívnosť - stavebné práce
2
objednávka
AS Management Procurement s.r.o.
54341698
4 700,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
26/2011
zmluva
Kakalík Jozef
543
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
346
faktúra
Lukáš Sivák- Plumber
54293553
49,60 EUR
07.10.2022
Predmet: MŠ - výmena ventilu na radiátore
116
faktúra
Lukáš Sivák- Plumber
54293553
96,52 EUR
26.04.2022
Predmet: MŠ - opravy výmena batérie
54/2025
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
4 146,42 EUR
15.05.2025
Predmet: Poistná zmluva
2
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
727,26 EUR
13.02.2025
Predmet: PZP dopravné prostriedky obce
1
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
4 091,34 EUR
13.02.2025
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
49
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
13,16 EUR
28.11.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
187/2024
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
4 091,34 EUR
26.11.2024
Predmet: Poistná zmluva
40
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
256,23 EUR
10.10.2024
Predmet: Poistenie deti MŠ 01092024-31082025
13
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
506,22 EUR
29.02.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce dopoistenie prístavba a nadstavba MŠ
28/2024
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 957,54 EUR
20.02.2024
Predmet: Poistná zmluva
2
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
681,82 EUR
19.02.2024
Predmet: PZP dopravné prostriedky obce
1
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
3 371,22 EUR
19.02.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
29
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
252,72 EUR
07.09.2023
Predmet: Poistenie deti MŠ
4
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
3 192,18 EUR
22.02.2023
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
3
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
179,04 EUR
22.02.2023
Predmet: Poistenie stavba atletická dráha
2
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
681,82 EUR
22.02.2023
Predmet: PZP dopravné prostriedky obce
139/2022
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 371,22 EUR
12.12.2022
Predmet: Poistná zmluva
40
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
13,26 EUR
28.11.2022
Predmet: Poistenie PZP Kia MA271DD
35
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
263,25 EUR
05.10.2022
Predmet: Poistenie deti MŠ
31
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
7,20 EUR
05.10.2022
Predmet: PZP Fekál MA303YI BO
114/2022
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
263,25 EUR
31.08.2022
Predmet: Poistná zmluva
29
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
631,08 EUR
10.08.2022
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť dodatok
103/2022
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 192,18 EUR
29.07.2022
Predmet: Poistná zmluva
27
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
48,06 EUR
01.07.2022
Predmet: Poistka Peueot Partner MA063DT
26
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
175,96 EUR
01.07.2022
Predmet: PZP kontajnerový nosič MA840YH a komunálne vozidlo MA188EA
19
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
88,22 EUR
11.05.2022
Predmet: PZP Traktor Zetor MA746YH, čelný nakladač a štiepkovač
18
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
414,94 EUR
11.05.2022
Predmet: Havarijné traktor, štiepkovač, čelný nakladač
6
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
1 761,48 EUR
06.03.2022
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť
54
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
11,74 EUR
09.01.2022
Predmet: Poistenie DP MH PZP vozík MA104YC
2/2022
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
1 761,48 EUR
07.01.2022
Predmet: Poistná zmluva
65
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
636,73 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
411/2011
zmluva
Ščepán Alfonz
542
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
80/2011
zmluva
Ščepán Alfonz
542
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
151
faktúra
Divera, s.r.o.
53904419
37,30 EUR
09.05.2024
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál
50
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
744,32 EUR
29.11.2024
Predmet: Poistenie Kia havarijné MA-271DD
40
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
623,39 EUR
27.10.2023
Predmet: Poistenie Kia havarijné MA-271DD
36
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
377,79 EUR
05.10.2022
Predmet: Poistenie Kia havarijné MA-271DD
14
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
16 969,08 EUR
30.04.2025
Predmet: kanal Starý mlyn čerpadlá Flygt Concertor 2x
10
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
10 635,71 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
6
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
4 274,53 EUR
07.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
4
objednávka
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
16 969,08 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
4
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
2 971,82 EUR
24.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
17/2025
dodatok
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
81 156,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Mandátna zmluva
20
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
9 399,44 EUR
17.01.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
16
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
35 840,44 EUR
20.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
137/2024
zmluva
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
80 280,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Mandátna zmluva
135
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
600,00 EUR
10.05.2023
Predmet: VH - všeobecné služby konzulatačná činnosť úpravovne pitnej vody a studňovej vod
66/2024
zmluva
Združenie jakubovských rybárov
53560116
300,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie