Dokumenty:
zobraziť na stránke
667
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
150,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
716
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
187,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
79
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
154,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
688
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
252,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Kanalizácia - všeobecné služby prehlbovanie dažďových odtokových kanálov
131
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
30,24 EUR
12.05.2022
Predmet: Vývoz odpadových vôd - prečistenie ČOV
163
faktúra
OZ Priatelia Levárenku
42136504
400,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Kultúrna komisia - 1. máj vystúpenie Leváranek
130
faktúra
Centrum účelových zariadení
42137004
45,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
239
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
30,72 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby mandátny certifikát riaditeľka MŠ
200
faktúra
Lesné spoločenstvo Františka F
42176921
958,80 EUR
01.06.2022
Predmet: Zalesňovanie sadenice borovice
18/2017
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
303 355,05 EUR
08.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
303 355,05 EUR
15.03.2017
Predmet: Dodatok č.1 k
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
303 355,05 EUR
26.06.2017
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
KÓD ITMS: 310011B177
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
303 355,05 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
303 355,05 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
18/2017
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
303 355,05 EUR
12.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
28/2018
zmluva
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Zmluva o vyplň.ráve-blankozmen
75/2019
zmluva
Ministerstvo životného prostre
42181810
168 205,05 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie -
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov
kód: 310021R298
1/2020
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie -
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov
kód: 310021R298
13/2020
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
0,00 EUR
24.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
1/2021
dodatok
Ministerstvo životného prostre
42181810
166 025,77 EUR
05.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie -
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov
kód: 310021R298
14/2025
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
300 356,14 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
15/2011
zmluva
Mikulášek Milorád
422
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
205
faktúra
malíček
42254141
110,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Materská škola školenie zam.
253
faktúra
DH Záhorienka
42264472
500,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Kul. komisia - deň matiek Záhorienka
131/2015
zmluva
DH Záhorienka
42264472
500,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní
391
faktúra
Dychová hudba Záhorienka
42264472
200,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
146/2018
zmluva
Dychová hudba Záhorienka
42264472
700,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní - "Záhorienka o Záhorí 2"
460
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
8,67 EUR
21.10.2013
Predmet: Matrika - všeobecný materiál
15
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Všeobecný materiál matričné tlačivá
390
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
10,82 EUR
14.08.2014
Predmet: Matrika - úmrtné listy 50 ks
579
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
31,07 EUR
04.11.2016
Predmet: Obecný úrad osvedčovacie knihy listiny a podpisy
98
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
9,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Matrika - tlačivo rodný list
36
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
23,82 EUR
21.02.2018
Predmet: Matrika -tlačivá
5
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
63,48 EUR
08.02.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
97
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
62,52 EUR
22.03.2019
Predmet: Matrika - tlačivá RL, SL, ÚL osvedčovacie knihy
53
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
18.02.2020
Predmet: Dotácia REGOB tlačivo Potvrdenie o pobyte
166
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,22 EUR
20.04.2020
Predmet: Dotácia REGOB tlačivo Potvrdenie o pobyte - bianco
120
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,12 EUR
23.04.2021
Predmet: Dotácia REGOB potvrdenie o pobyte - bianco
6
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
60,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
203
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
66,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Matrika - RL+SL+UL osvedčovacie knihy potvrdenie o pobyte
52
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,64 EUR
19.02.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - Potvrdenie o pobyte bianco
3
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
58,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
16
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
78,84 EUR
14.02.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
15
faktúra
Národné poľnohospodárske a pot
42337402
30,75 EUR
06.05.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami potvrdenie BPEJ pôda
710
faktúra
Dolné Záhorie
42365511
777,67 EUR
20.01.2016
Predmet: Členské príspevky Dolné Záhorie stratégia CLLD
61/2018
zmluva
MAS Dolné Záhorie, o.z.
42365511
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018
66/2019
dodatok
MAS Dolné Záhorie, o.z.
42365511
0,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018
12/2021
dodatok
MAS Dolné Záhorie, o.z.
42365511
0,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018
191/2023
zmluva
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
2 059,00 EUR
27.09.2023
Predmet: ostatné zmluvy
432
faktúra
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
192,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Členské príspevky Dolné Záhorie
266
faktúra
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
200,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Členské príspevky MAS Dolné Záhorie
53/2018
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2018/NAF003
79/2019
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - č. 2019/NAF008
32/2020
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2021
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
54/2022
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
147/2023
zmluva
Nadácia EPH
42412871
6 000,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
50/2024
zmluva
Nadácia EPH
42412871
7 300,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
51/2024
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 500,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
49/2025
zmluva
Nadácia EPH
42412871
7 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
698
faktúra
Umelecký kolektív AGD
42421179
400,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Kul. komisia vianočné trhy koncert v kostole
54/2011
zmluva
Šimko Martin
427
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
56/2011
zmluva
Kamenistý Ján
428
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
363/2011
zmluva
Kamenistý Ján
428
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
107/2011
zmluva
Sílešová Gabriela
429
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
158/2011
zmluva
Mošovská Júlia
43
0,00 EUR
18.03.2011
Predmet: prenájom služieb
59/2011
zmluva
Jurkáček Ján
430
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
109/2011
zmluva
Minárová Oľga
431
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
206/2011
zmluva
Poláková Jana
432
0,00 EUR
18.03.2011
Predmet: prenájom služieb
396/2011
zmluva
Poláková Jana
432
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
4
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
40,60 EUR
28.05.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
40,60 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
101
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
55,40 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
50,63 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
122
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
24,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
145
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
86,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
160
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
123,95 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
32,70 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
37
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
42,15 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
60
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
32,70 EUR
03.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob