Dokumenty:
zobraziť na stránke
215
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,61 EUR
27.06.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
214
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
154,60 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ - hygienické a čistiace potreby
213
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
212
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
2 400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Stravné lístky Doxx
211
faktúra
Martinec Milan
11886307
476,40 EUR
27.06.2019
Predmet: ZŠ oprava a úprava hl. rozvádzača el. energie
76/2019
zmluva
Ján Baláž
0,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02806/04
210
faktúra
ELViP s.r.o.
35892676
112,80 EUR
27.06.2019
Predmet: Oprava a údržba VO
209
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
855,06 EUR
27.06.2019
Predmet: Obecný úrad - audit UJ
208
faktúra
Impress-SK, a.s.
44072112
223,20 EUR
27.06.2019
Predmet: Tlač obecné noviny 600 ks
207
faktúra
Karol Dobrovodský
17606578
753,00 EUR
27.06.2019
Predmet: VH - všeobecný materiál - rúry
206
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
300,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Konzultačné služby na projekty z výziev Environmentálny fond
205
faktúra
Dušan Lackovič
34451021
74,00 EUR
27.06.2019
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
75/2019
zmluva
Ministerstvo životného prostre
42181810
168 205,05 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie -
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov
kód: 310021R298
204
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
435,55 EUR
27.06.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
203
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
131,58 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie
202
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
295,60 EUR
26.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie predškoláci
201
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
26.06.2019
Predmet: Mobilné telefóny
200
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
26.06.2019
Predmet: VH - rozbory vody
199
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
277,09 EUR
26.06.2019
Predmet: Obecný úrad - pozáručný servis informačného systému IS SAMO 2. kvartál 2019
198
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
421,20 EUR
26.06.2019
Predmet: VH - prvomontáž 645,644,7,643 výmena 314
197
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Konzultačné služby na projekty z výziev Environmentálny fond
196
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
278,23 EUR
26.06.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
195
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
27,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Šj osobné ochranné pomôcky topánky
194
faktúra
Ing. Alexandra Žigová
51078139
690,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Geodetické služby vysporiadanie pozemkov v extraviláne so SPF
193
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 239,80 EUR
26.06.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307 brigáda
192
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
850,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Tepelnotechnické posúdenie stavby "Obnova KD"
68/2019
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00206/04
191
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
444,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Rozvoj obcí a verejná zeleň - búranie a nakládka sutiny dielňa pri KD
190
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
1 800,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby
189
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
519,36 EUR
26.06.2019
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
188
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 193,75 EUR
26.06.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
187
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
216,41 EUR
26.06.2019
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
186
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
423,37 EUR
26.06.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
185
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
543,61 EUR
26.06.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
184
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
108,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby GPS
74
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
75,30 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
92,75 EUR
26.06.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
72
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
68,32 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
31,79 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
70
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
57,91 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
69
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
46,25 EUR
25.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
68
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
36,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
60,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
66
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
81,99 EUR
25.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
65
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
43,12 EUR
25.06.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
64
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
125,25 EUR
25.06.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
74/2019
zmluva
OZ Citrónky Jakubov
30802903
0,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
73/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
1731961705
300,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
72/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
8 500,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
183
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
170,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
182
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
10,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
181
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
20.06.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
180
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
91,38 EUR
20.06.2019
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP - Deň Zeme
179
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
148,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
178
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
20.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
177
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
20.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
176
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
20.06.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
175
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
20.06.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
174
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
20.06.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
173
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
20.06.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
172
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
20.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
171
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
20.06.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
170
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
31,77 EUR
20.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
169
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,49 EUR
20.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
168
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
123,48 EUR
20.06.2019
Predmet: Dielňa, Cintorín všeobecný materiál
167
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
20.06.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
166
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
545,00 EUR
20.06.2019
Predmet: OcÚ HP color LaserJet Pro MFP 477 tlačiareň
165
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
20.06.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
164
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
269,50 EUR
20.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
163
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
162
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,73 EUR
20.06.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
161
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
49,32 EUR
20.06.2019
Predmet: MŠ - kancelárske potreby
7
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
41,86 EUR
20.06.2019
Predmet: PZP čelný nakladač
6
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
41,86 EUR
20.06.2019
Predmet: PZP Štiepkovač
5
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
43,95 EUR
20.06.2019
Predmet: PZP Traktor Zetor MA746YH
4
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
299,83 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
3
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
1 042,21 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistenie revitalizácia pri ihrisku
2
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
608,23 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
10
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
29,76 EUR
19.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu zo SF
9
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
545,60 EUR
19.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ