Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2016
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
14/2017
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
11/2018
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: dodávka drevnej hmoty
7/2019
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
2/2020
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Dodávka dreviny
1
zmluva
RNDr. Vladimír Kmeť - NOVOCONZULTING
11779578
2 916,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Inžinierskogeologický prieskum
8/2021
zmluva
FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
13215596
0,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
8/2023
oznam
FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
13215596
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka dreviny
10/2016
zmluva
BRUTON KFT
14337558205
0,00 EUR
21.07.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
112011
faktúra
Ing.Jarolím HERIBAN ELINPRO
14355299
720,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu ZŠ
11672014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
09012024 - 1
zmluva
TJ AC Jasov
1707530
13 500,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Dodatok č.1
dodatok
TJ AC Jasov
1707530
18 500,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov na rok 2024 zo dňa 9.1.2024
2/2013/D
zmluva
TJ AC Jasov
17075301
17 166,00 EUR
24.06.2013
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie TJ AC Jasov
2/2014/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
19 966,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie
2/2015/D
zmluva
TJ AC JASOV
17075301
21 866,00 EUR
18.05.2015
Predmet: finančná dotácia
5/2015/D
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poskytnutie dotácie
2/2016D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
4 500,00 EUR
07.04.2016
Predmet: finančná dotácia
3/2017/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
3 000,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
2/2017/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
5 500,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2017
1/2018/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
5 000,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018
4/2018/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
3 000,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2018
5/2018/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2018
4 2019 D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 000,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2019
111119
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 500,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2019
08112019
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
11 000,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jasov
09072020
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 000,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Telovýchovná jednota AC Jasov
13072020
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
1 000,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Dotácia s rozpočtu obce - Lukostrelecký oddiel
04082021
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
11 500,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
25012022,
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
13 000,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 25.01.2022
11012023
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
12 500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
1072023
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
4 000,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
110021
faktúra
POLYGRA s.r.o.
17082528
250,20 EUR
24.05.2011
Predmet: údržba kopírka
29082019
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
62 900,00 EUR
29.08.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov"
13072022
oznam
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
69 000,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie" Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov - zmena"
Dodatok č.1 Ku zmluve o dielo
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
0,00 EUR
02.08.2022
1.
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.08.2019
2.
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2022
1521151
faktúra
MILK-AGRO, sôpol. s.r.o.
17147786
161,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0012011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
325,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Odborná prehliadka a skúške el.zariadení
P001/2011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
3 812,69 EUR
02.02.2011
Predmet: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
20110009
objednávka
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
1 000,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Rekonštrukciu NN prípojky pre objekty prenajatých budov
0082011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
937,43 EUR
05.05.2011
Predmet: Prekládka NN prípojky
0072011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
304,15 EUR
05.05.2011
Predmet: Montáž zabezpečovacieho systému
0172011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
2 980,00 EUR
27.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia el.inšt.-požiarna zbrojnica
1
zmluva
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
2 268,00 EUR
12.12.2013
Predmet: vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov
06.08.2018
zmluva
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
0,00 EUR
06.08.2018
Predmet: vykonanie odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodov
01082019
objednávka
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
17.09.2019
Predmet: skuška
2014009
objednávka
Štofko Štefan - ECOMONT
17257964
2 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: oprava ústredného kúrenia
1215022
zmluva
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
12.07.2013
Predmet: Verejný zvukový prenos
1610777
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o vysporiadaní autorských práv
2021/GA/01/004
oznam
STRABAG s.r.o.
17317282
60 143,95 EUR
19.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/004
Dodatok č. 1
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
65 066,83 EUR
20.07.2021
20112119
faktúra
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
17644429
2,60 EUR
05.05.2011
Predmet: Tlačivá-rybárske lístky
1/2021
zmluva
Tóth Miklós e.v.
1940723
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: dodávka drevnej hmoty
6/2012
zmluva
BUCI PÉKSÉG
21239067
2 200,20 EUR
21.05.2012
Predmet: predaj vlákniny 60 m3 po 36,67 eur
8/2020
zmluva
BUCI PÉKSÉG BT.
21239067
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: dodávka drevnej hmoty
13/2017/2
zmluva
DOMINIK FA k.f.t
23591936
0,00 EUR
07.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
10/2018
zmluva
DOMIKFA Kft.
23591936
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: dodávka drevnej hmoty
14/2020
zmluva
DOMIKFA Kft.
23591936
0,00 EUR
28.09.2020
Predmet: dodávka drevnej hmoty
11/2021
zmluva
DOMIKFA Kft.
23591936
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Listnatá vláknina Bk, Db, Hb 50m3
Cena 43 EUR/1m3
4/2021
zmluva
Zemplén--Wood-Trans Kft
25147296
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
5/2022
zmluva
Zemplén--Wood-Trans Kft
25147296
0,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
5/2022 - doplnok
oznam
Zemplén--Wood-Trans Kft
25147296
0,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Dodávka Drevina Db
2/2023
oznam
Zemplén--Wood-Trans Kft
25147296
0,00 EUR
23.03.2023
Predmet: dodávka dreviny 100m3
3/2024
oznam
Zemplén--Wood-Trans Kft
25147296
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: predaj dreviny
3/2025
oznam
Zemplén--Wood-Trans Kft
25147296
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Drevina
10/2020
zmluva
WORLDLY GOODS KERESK-ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
25992278
0,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
9/2023
oznam
KOSCSÁK TRANS WOOD KFT.
27309474
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka dreviny
2/2024
oznam
KOSCSÁK TRANS WOOD KFT.
27309474
0,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Drevina
1/2025
oznam
KOSCSÁK TRANS WOOD KFT.
27309474
0,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Drevina
4/2011
faktúra
Geodet - Salmáš Štefan
30249449
250,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
182011
faktúra
Rudilf Dzuro RUDY
30250692
2 720,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Zámočnícke práce
1/2011
zmluva
Magyar Ján
30311004
0,00 EUR
24.03.2011
Predmet: zmluva o dielo v pestovnej a ťažbovej činnosti s UKT v lesných obvodoch obce
110001
faktúra
Magyar Ján
30311004
5 333,99 EUR
31.03.2011
Predmet: ťažba a manipulácia
110018
faktúra
Magyar Ján
30311004
6 994,57 EUR
24.05.2011
Predmet: fa za ťažbu
110027
faktúra
Magyar Ján
30311004
6 988,72 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za ťažbu
2011005
faktúra
Magyar Ján
30311004
3 889,25 EUR
19.09.2011
Predmet: fa za ťažbu 4/2011
2011010
faktúra
Magyar Ján
30311004
2 732,50 EUR
19.09.2011
Predmet: fa za ťažbu 7/2011
1/2011/1
dodatok
Magyar Ján
30311004
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: práce s UKT v ťažbovej činnosti