Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011136
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
25.10.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia ver.priestranstiev
201115
faktúra
Združenie obecných lesov SR
31913814
108,07 EUR
02.02.2011
Predmet: členský príspevok na rok 2011
2011150
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 860,00 EUR
25.10.2011
Predmet: Zabezpečenie energ.certifikátu ZŠ
2011151
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 268,00 EUR
25.10.2011
Predmet: Zabezpečenie PD trhoviska
2011157
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 520,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
20/11/2017
zmluva
CEVING SK s.r.o.
47404655
14 700,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20112119
faktúra
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
17644429
2,60 EUR
05.05.2011
Predmet: Tlačivá-rybárske lístky
2012001
objednávka
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
24.01.2012
Predmet: celoročný vývoz žúmp z bytova nebytových priestorov obce
2012002
objednávka
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
24.01.2012
Predmet: celoročná dodávka drveného kameniva pre obec
20120030
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
1 200,00 EUR
10.09.2012
Predmet: oprava miestnych komunikácií
20120030
dodatok
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: doplnenie odberného miesta Jasov č. 268
20122018
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 1-3/2019
20/12/2018
zmluva
Roman Kompuš
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda o dodávke vody
2013
faktúra
Odberateľské FA 2013
3 559,95 EUR
17.02.2014
Predmet: Odberateľské FA 2013
20135538
faktúra
RAABE, Slovensko s.r.o.
35908718
69,44 EUR
02.02.2011
Predmet: Riadenie MŠ
Právo v MŠ
2014
zmluva
Združenie Bodva E
31956459
60,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
2014/
zmluva
ÚPSVaR
35556757
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: realizovanie pracovnej činnosti pre občanov v hmotnej núdzi
20140006/1
objednávka
Plant servise s.r.o.
35804521
1 344,00 EUR
31.07.2014
Predmet: thuja smaragd
20140010/1
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
7 450,00 EUR
31.07.2014
Predmet: oprava miestnej komunikácie
2014009
objednávka
Štofko Štefan - ECOMONT
17257964
2 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: oprava ústredného kúrenia
2014/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
04.07.2014
Predmet: licencia na účtovný program
2014/313320
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
35556757
0,00 EUR
19.11.2014
Predmet: realizácia aktivačnej činnosti
2014/9623
zmluva
ÚPSVaR Košice
35556757
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: práva a povinnosti realizácie aktivačnej činnosti
2015/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
07.01.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2016/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2017/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
30.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2017/1 k zmluve o udelení licencie
2018-0530
zmluva
Mesto Bohumín
00297569
450 000,00 CZK
28.05.2018
Predmet: Kúpa cisternovej automobilovej striekačky
2018-0530
zmluva
Mesto Bohumín
00297569
450 000,00 CZK
27.06.2018
Predmet: Kúpa cisternovej automobilovej striekačky
2018/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o udelení licencie
2019/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Dodatok č. 2019/1 k zmluve o udelení licencie
2020/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
73,99 EUR
07.12.2020
Predmet: udelenie licencie
2021/01062
oznam
Dušan Žiga
20,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2021106
faktúra
Jaroslav Vinca - Drevin
37642847
402,04 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L80/2021
nakládka vagónov Položky: nakládka vagónov, 1.000000 ks, Suma DPH 67.01 Eur, nakládka, 74.451000 m3, Suma položky 335.03 Eur,
nakládka vagónov Položky: nakládka vagónov, 1.000000 ks, Suma DPH 67.01 Eur, nakládka, 74.451000 m3, Suma položky 335.03 Eur,
20211139
faktúra
HATI SERVIS s.r.o.
47578025
780,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L82/2021
oprava a údržba rover Položky: oprava a údržba rover, 1.000000 ks, Suma DPH 130.00 Eur, oprava a údržba rover, 0.957290 ks, Suma položky 650.00 Eur,
oprava a údržba rover Položky: oprava a údržba rover, 1.000000 ks, Suma DPH 130.00 Eur, oprava a údržba rover, 0.957290 ks, Suma položky 650.00 Eur,
202120
faktúra
HOLZKNECHT, spol. s r.o.
36853518
648,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L75/2021
úprava lesných ciest Položky: ťažobné práce v poraste , 1.000000 ks, Suma DPH 108.00 Eur, úprava lesných ciest traktorbágrom, 18.000000 mth, Suma položky 540.00 Eur,
úprava lesných ciest Položky: ťažobné práce v poraste , 1.000000 ks, Suma DPH 108.00 Eur, úprava lesných ciest traktorbágrom, 18.000000 mth, Suma položky 540.00 Eur,
20212367
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
125,95 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L78/2021
antigénové testy Položky: antigénové testy, 1.000000 ks, Suma DPH 11.45 Eur, antigénové testy, 50.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur,
antigénové testy Položky: antigénové testy, 1.000000 ks, Suma DPH 11.45 Eur, antigénové testy, 50.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur,
20212976
faktúra
Mirek s.r.o.
48286320
396,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L66/2021
interiérové vybavenie-konferenčný stôl Položky: interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma DPH 66.00 Eur, intériové vybavenie, 14.666667 ks, Suma položky 330.00 Eur,
interiérové vybavenie-konferenčný stôl Položky: interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma DPH 66.00 Eur, intériové vybavenie, 14.666667 ks, Suma položky 330.00 Eur,
2021-308
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
74,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L84/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
2021-310
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
15,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L86/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 2.50 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 2.50 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,
2021/GA/01/004
oznam
STRABAG s.r.o.
17317282
60 143,95 EUR
19.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/004
2022/01100
oznam
Mgr. Andrea Kázsmérová
20,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Kázsmérová
2023274
oznam
3H AUTO s.r.o.
36207241
31 094,99 EUR
01.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva Hyundai
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_114
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_114 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2024009
zmluva
Hugotech, s.r.o.
53180739
2 240,70 EUR
27.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb a predaji zariadenia
20240606
zmluva
Diana Žigová
5 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva
20241007
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva - školské ovocie
20241118
zmluva
Mgr. Tibor Kaputa
2 026,02 EUR
19.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
2028535976
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: O poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2029007283
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: O poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2029335154
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: O poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2029862477
zmluva
T-Com Slovak Telecom
35763469
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: O poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2029910581
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: O poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2030053978
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030292041
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
20/41/010/174
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Dohoda č.20/41/010/174 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/41/010/29
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
35556757
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
20/41/012/62
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Dohoda č. 20/41/012/62 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/41/052/79
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
20/41/054/652
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Dohoda
2/05/2016
zmluva
BIATEC FOREST s.r.o.
0,00 EUR
27.05.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
2/06/2017
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/07/2016
zmluva
HIREKON, s.r.o.
36473413
350,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
20 B
zmluva
KONRÁD
37296701
1 645,00 EUR
30.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie,manipulácia
21
dodatok
Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/
00324639
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodatok č.21 k Zmluve o zriadení SOÚ - dohoda o zrušení
2100002649
faktúra
ChillHouse, s. r. o.
52030652
31,49 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L71/2021
kancelárske potreby Položky: interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma DPH 5.25 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.07 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
kancelárske potreby Položky: interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma DPH 5.25 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.07 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
210011
faktúra
Pra-Les s. r. o.
52309622
720,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L69/2021
lesnícka činnosť Položky: lesnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma DPH 120.00 Eur, lesnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
lesnícka činnosť Položky: lesnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma DPH 120.00 Eur, lesnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
210012
faktúra
Pra-Les s. r. o.
52309622
720,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L79/2021
lesnícka činnosť Položky: lesnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma DPH 120.00 Eur, lesnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
lesnícka činnosť Položky: lesnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma DPH 120.00 Eur, lesnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
210013
faktúra
Pra-Les s. r. o.
52309622
4 625,33 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L83/2021
uhadzovanie haluziny, vyžínanie lesných kultúr, údržba ciest Položky: uhadzovanie haluziny, vyžínanie lesných kultúr, údržba ciest, 1.000000 ks, Suma DPH 770.89 Eur, pestebná činnosť činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 3854.44 Eur,
uhadzovanie haluziny, vyžínanie lesných kultúr, údržba ciest Položky: uhadzovanie haluziny, vyžínanie lesných kultúr, údržba ciest, 1.000000 ks, Suma DPH 770.89 Eur, pestebná činnosť činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 3854.44 Eur,
210014
faktúra
Pra-Les s. r. o.
52309622
720,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L89/2021
lesnícka činnosť Položky: lesnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma DPH 120.00 Eur, lesnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
lesnícka činnosť Položky: lesnícka činnosť, 1.000000 ks, Suma DPH 120.00 Eur, lesnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
21012022
oznam
Jitka Navrátilová, rod. Navrátilová
2 964,18 EUR
21.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva
2/10/2010
zmluva
Združenie CEVING
40160238
10 116 064,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 10/2010-zmena
DPH
2102011
zmluva
Ladislav Bába K - L
46366351
140,00 EUR
31.10.2011
Predmet: zmluva o prenájme zasadacej miestnosti za účelom prevádzkovania autoškoly
21022024
zmluva
JASFIT, o.z.
53885104
1 000,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-1
zmluva
Klub rekreačných športovcov v Jasove, o.z.
54586577
1 500,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-3
zmluva
Csemadok
001777170011
3 000,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
21/03/2011
zmluva
E.T.K, s.r.o.
36175340
14 682,47 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo-odlučovač ropných látok a jeho napojenie
21052025
zmluva
Ing. Milan Rabatin
56957963
6 700,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
21062021
oznam
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
23 876,16 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo
21/08/2017
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
352,80 EUR
31.08.2017
Predmet: Darovacia zmluva
2108526
faktúra
RadolTech, s.r.o.
46950885
74,49 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L91/2021
reťaze ROVER Položky: oprava a údržba rover, 1.000000 ks, Suma DPH 12.42 Eur, reťaze ROVER, 1.000000 ks, Suma položky 58.32 Eur, Doprava , 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur,
reťaze ROVER Položky: oprava a údržba rover, 1.000000 ks, Suma DPH 12.42 Eur, reťaze ROVER, 1.000000 ks, Suma položky 58.32 Eur, Doprava , 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur,