obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OcÚ/PŠ/2021/522/2935
zmluva
Alza.sk, s.r.o.
36562939
30,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme priestorov - časť pozemku parc.č. 776/2 o výmere 7m2 na umiestnenie AlzaBoxu
1
dodatok
Alza.sk, s.r.o.
36562939
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Predĺženie doby nájmu časti pozemku p.č. 776/2 pre umiestnenie AlzaBoxu
OcÚ/PŠ/2023/442/2866
zmluva
Alza.sk, s.r.o.
36562939
55,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme časti pozemku p.č. 776/2 (o výmere 7m2)
251/25
faktúra
Ambra Peter
35304511
6 130,99 EUR
06.05.2025
Predmet: oplotenie ZS
OcÚ/PŠ/2023/585/3448
zmluva
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
11 992,62 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Urnový systém MODU-AL"
726/23
faktúra
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
11 992,62 EUR
11.12.2023
Predmet: kolumbárium
256/12
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
28.06.2012
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
227/13
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2013
Predmet: konsolidovaná UZ
285/14
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.07.2014
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
262/15
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2015
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
322/16
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
29.06.2016
Predmet: zostavenie KUZ
333/17
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2017
Predmet: konsolidovana účtovna zavierka
345/18
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
16.07.2018
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
306/19
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zostavenie konsolidovanej UZ
526/20
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
22.09.2020
Predmet: všeobecné služby OcU
435/21
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: zostavenie KUZ
363/22
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
06.07.2022
Predmet: zostavenie KUZ
399/23
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2023
Predmet: zostavenie KUZ
435/24
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zostavenie KUZ
78/12
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
149,66 EUR
06.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
462/12
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
63,79 EUR
27.11.2012
Predmet: materiál ekocentrum , PC a OcU
128/13
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
65,35 EUR
23.04.2013
Predmet: materiál PC
147/14
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
99,71 EUR
12.05.2014
Predmet: materiál PC, OcU a Ekocnetrum
212/15
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
155,08 EUR
26.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky PC. OcU, Ekocentrum
156/19
faktúra
Andrea shop s.r.o.
36277151
43,50 EUR
10.04.2019
Predmet: čistiace prostriedky
157/19
faktúra
Andrea shop s.r.o.
36277151
25,70 EUR
10.04.2019
Predmet: čistiace prostriedky
82/23
faktúra
Andrea shop s.r.o.
36277151
40,65 EUR
01.03.2023
Predmet: filtre
A/2013/00145
zmluva
Andrej Blanárik, Ing. a Ingrid Blanáriková rod. Kasalová, Ing.
0,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve 8/B2011
FD 107/11
faktúra
ANEO s.r.o.
36265420
414,14 EUR
23.03.2011
Predmet: separovanie odpadu
A/2011/00258
zmluva
ANEO,s.r.o.
36265420
23.03.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení nakladania s elektronickým odpadom
31/19
faktúra
Animal ID s.r.o.
02191792
167,46 EUR
01.03.2019
Predmet: odchyt psov - ihla a manžetky
499/22
faktúra
Animation Consulting Events s.
47752289
590,00 EUR
08.09.2022
Predmet: zábavný balík MDD
1/06/2013
zmluva
Anna Jenčová, rod. Turečková
59,76 EUR
04.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva
PŠ/2016/00528
zmluva
Anna Kovárová
150,00 EUR
17.08.2016
Predmet: Kúpna zmluva
OcÚ/PŠ/2023/607/3513
zmluva
Anton Kokoška - kapela IDEA
800,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
201/12
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
59,10 EUR
16.05.2012
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
221/13
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
102,90 EUR
01.07.2013
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
265/13
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
111,80 EUR
06.08.2013
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
272/14
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
251,60 EUR
04.07.2014
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
254/17
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
100,00 EUR
17.05.2017
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
150/19
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
256,80 EUR
10.04.2019
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
236/23
faktúra
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
296,00 EUR
15.05.2023
Predmet: kvety ku dňu matiek
24
objednávka
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
3 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a výsadbu stromov podľa cenovej ponuky,zo dňa 18.3.2024
194/24
faktúra
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
3 310,00 EUR
15.04.2024
Predmet: dodanie a výsadba stromov
FD 132/11
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
432,00 EUR
19.04.2011
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
86/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
06.03.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
149/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
23.04.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
241/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
22.06.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
325/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
14.08.2012
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
405/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
23.10.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
23
objednávka
Arboeko s.r.o.
27926826
2 810,27 EUR
15.03.2024
Predmet: Objednávame si dodanie stromov podľa cenovej ponuky:,Prunus serr. Amanogawa,Tilia cordata,koly frézované,koly frezované polené,viazací popruh,doprava
659/20
faktúra
Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.
36291072
600,00 EUR
10.12.2020
Predmet: ošetrenie lipy
777/22
faktúra
Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.
36291072
180,00 EUR
09.01.2023
Predmet: dendrologický prieskum stromov
24/24
faktúra
Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.
36291072
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: inventarizácia a hodnotenie stromu
A
zmluva
arch real, s.r.o.
35839562
6 900,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
2
objednávka
A.R.CH. s.r.o.
47866748
3 000,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Objednávame si obstaranie UPD -Zmeny a doplnky UP
176/22
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 200,00 EUR
02.05.2022
Predmet: územný plán obce-zmeny a doplnky
596/23
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: obstarávateľská činnosť-Zmeny a doplnky UPN
306/14
faktúra
ARKA a.s.
36523496
6,08 EUR
04.08.2014
Predmet: materiál matrika
OcÚ/PŠ/2020/220/556
zmluva
Armáda spásy na Slovensku o.z.
42364141
61 857,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Zmluvy o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku
FD 58/11
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: služby eGov-zmluvy 2011
503/12
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2012
Predmet: poplatok e-gov 2013
449/13
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2013
Predmet: poplatok za využívanie portálu egov
43/14
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
132,00 EUR
12.03.2014
Predmet: seminár elektronické schránky
428/18
faktúra
Arterra s.r.o,
50312839
300,00 EUR
04.09.2018
Predmet: hudobná produkcia hodové slávnosti
57
objednávka
ARTES, o.z.
42199499
400,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si vzdelávací workshop pre členov MOPS dňa 19.12.2024
916/24
faktúra
ARTEZ, o.z.
42119499
400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: MOPS školenie
Zmluva_OcU_PS_2017_104_351
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
1,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Nájomná zmluva č.1/2017
Zmluva_OcU_PS_2017_123_352
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
603 118,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.2/2017
3
dodatok
Articel SK s.r.o.
47750022
0,00 EUR
31.10.2018
2018/778/3198
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena na parc. reg. „C“ č. 4262/1 k.ú. PLŠ
OcÚ/PŠ/2019/523/1770
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
1,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.1/2017 (OcÚ/PŠ/2017/104/351)
OcÚ/PŠ/2019/539/1771
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
603 118,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
OcÚ/PŠ/2019/831/2849
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
1/215
zmluva
Articel SK, s.r.o.
47750022
0,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2015
A/2015/00590
zmluva
Articel SK, s.r.o.
47750022
587 704,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva "BYTOVÉHO DOMU"
A/2016/00078
zmluva
Articel SK, s.r.o.
47750022
0,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva "Bytového domu" v k.ú. Plavecký Štvrtok zo dňa 4. 11. 2015
A/2014/00648
zmluva
ARTICEL SK, s.r.o.
47750022
392 065,43 EUR
16.12.2014
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
A/2016/00078
zmluva
ARTICEL SK, s.r.o.
47750022
49 270,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcejkúpnej zmluvy
5
objednávka
A.S.A.
31318762
1 550,00 EUR
12.04.2011
Predmet: uskladnenie odpadu