organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
079/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za 06/2020
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
036/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka plynu za 03/2020
025/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 02/2020
011/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 01/2020
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
1a/2013
dodatok
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2014
12012
oznam
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Výpožička priestorov pre jedáleň
087/17
faktúra
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Kopírka Canon iR Advance C2220i
029/2017
objednávka
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
22.05.2017
Predmet: Kopírovací stroj Canon iR Advance C2220i
9025/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 440,88 EUR
14.06.2013
Predmet: Vyučovanie za 01-06/2013
007/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 427,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu za 01/2017
004/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 417,76 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za 2017 (62,18MWh)
092/14
faktúra
Žáčik Peter
33016909
1 412,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Prenájom priestorov zo SF na rekreáciu zamestnancov
220/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 408,79 EUR
12.12.2017
Predmet: Vodné (461m3), stočné (719m3) za obdobie 08-11/2017
021/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 405,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Školský stôl bez nastavovania 10ks; školská stolička 20ks; učiteľská katedra Lektor VK332; stolička VK341 čalúnená; tabuľa Keramic 1,7x1,0m; skriňa VK536
42011
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 394,40 EUR
28.12.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 09-12/2011
176/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka plynu za obdobie 12/2018
161/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka plynu za 2018/11
140/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka plynu za 10/2018
124/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka plynu za 09/2018
109/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka plynu za 08/2018
098/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za 07/2018
080/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka plynu za 06/2018
069/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka plynu za 05/2018
053/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka plynu za 04/2018
036/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka plynu za 03/2018
017/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka plynu za 02/2018
012/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Dodávka plynu za 01/2018
185/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 372,80 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu rozvádzača kuchne
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
077/2019
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 318,00 EUR
19.12.2019
Predmet: 2 ks laptop ASUS Intel I5 v sume 591,56 s DPH za kus
1 ks minisystém Panasonic v sume 128,40 s DPH
237/19
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 317,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Minisystém Panasonic SC-UX100E-W, PC Asus X509FJ-EJ139T 2ks
197/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 315,81 EUR
09.12.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08-11/2015 (467m3, +zrážky 217,22m3)
Zmluva o poskytn.služieb
zmluva
Paradigma, s.r.o.
36662330
1 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov 2h týždenne
9052/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 289,82 EUR
19.12.2012
Predmet: Vyučovanie (PČ) za mesiace 09-12/2012
205/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 247,96 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné a stočné za 08-11/2012
081/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
05.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 336ks á 3,83€ (zľava 42,47€)
026/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
01.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky (336ks á 3,83€; zľava -42,47€)
9020/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
1 220,10 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2012
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
022/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 329ks á 3,83€ (zľava 41,58€)
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
205/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 201,17 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné (372 m3), stočné (573 m3) za 09-11/2019
037/2016
objednávka
Kama Hydroizol, s.r.o.
43962122
1 200,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Oprava strechy na základe vykonanej obhliadky
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
191/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka plynu za 12/2015
170/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka plynu za 11/2015
150/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Dodávka plynu za 10/2015
135/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Dodávka plynu za 09/2015
118/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka plynu za 08/2015
104/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Dodávka plynu za 07/2015
079/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Dodávka plynu za 06/2015
064/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Dodávka plynu za 05/2015
048/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka plynu za 04/2015
032/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka plynu za 03/2015
012/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Dodávka plynu za 02/2015
009/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Dodávka plynu za 01/2015
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
198/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 118,69 EUR
07.12.2016
Predmet: Vodné (401m3) a stočné (578m3) za 08-11/2016
192/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 115,69 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 26.08.-26.11.2013
3/2014
zmluva
Gymnázium
00160890
1 107,08 EUR
11.11.2014
Predmet: Prenájom učební (380m2) a spoločných priestorov (607m2) na vyučovanie v šk.roku 2014/15
099/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 103,47 EUR
12.06.2013
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2013
083/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 100,59 EUR
07.06.2016
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2016 (vodné 389m3 a stočné 573,81m3)
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
040/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 087,88 EUR
14.03.2018
Predmet: Vodné (360m3), stočné (551m3) za 12/2017-02/2018
215/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2013
068/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2013
212/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
19.12.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2012
060/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2012
20119020
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
15.07.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 05-06/2011
20119011
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 02-03/2011
099/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 056,05 EUR
10.06.2019
Predmet: Vodné (340m3) a stočné (513,66m3) za obdobie 03-05/2019
interný doklad 0011
faktúra
Mesto Žilina
1 056,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za odpad 2014
1
dodatok
Gymnázium
00160890
1 034,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zníženie nákladov na vodné a stočné na celkovú hodnotu 1034€