organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,84 EUR
22.12.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 12/2016 (226x 0,34)
029/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok za SF na stravovanie za 02/2015 (255x 0,30€)
026/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,40 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2020 (191x 0,40€)
01/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
76,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na nápojový automat
019/2014
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
76,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Software pre interakt.tabuľu "Nuovo software per la lavagna interattiva" (2ks)
179/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
07.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15€
051/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15
141/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
19.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,15€)
042/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (24ks á 3,15€)
207/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,30 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2015 (251x 0,30€)
9014/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
75,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukážok, prihlášok
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
025/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
75,00 EUR
24.05.2018
Predmet: 30ks triednych kníh pre PČ
022/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
75,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
132/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Predplatné Účtovníctvo ROPO 11/2015-10/2016
044/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje práškové (3ks)
005/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje 3ks
221/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2012
133/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
74,24 EUR
12.09.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2016 (64x 1,16€)
103/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
74,16 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava kondenzačného kotla Viessmann
9004/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,73 EUR
11.07.2018
Predmet: Triedne knihy 30ks (pre PČ)
220/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90x180 cm
070/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90 x 180 cm
1123
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
73,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2011
047/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
72,76 EUR
11.04.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2016 (214x 034€)
1105
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
72,02 EUR
07.02.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2011
048/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
72,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
028/2018
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného dvojmesačníka Hello Kids (11ks)
091/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 06/2018 (9h á 8€)
090/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2018 (9h á 8€)
033/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 02/2018 (9h á 8€)
042/2017
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Hello kids, 12ks
214/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
72,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2016 (9h á 8€)
092/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
056/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
133/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predplatné mesačníka ROPO 11/2014-10/2015
060/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predplatné Zbierka zákonov 2014
047/2013
objednávka
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
72,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny pre pohostenie ku koncu roka zo SF
182/13
faktúra
Kováčová Helena - KOVOSP
33364028
72,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Kurz a skúška kuriča
039/2013
objednávka
Kováčová Helena - KOVOSP
33364028
72,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Preskúšanie kuriča, obnova kurič.preukazu
013/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2016 (239x 0,30€)
218/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2013 (239x 0,30Eur)
168/17
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
71,60 EUR
29.09.2017
Predmet: Predplatné Hello Kids 11ks na šk.rok 2017/2018
190/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
21.12.2018
Predmet: Revízia elektr.inštalácie a núdzového osvetlenia
079/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízie elektroinštalácie a núdzového osvetlenia
151/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
70,76 EUR
06.09.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2017 (61x 1,16€)
1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
70,73 EUR
12.11.2020
Predmet: Zmena ceny za dodávku elektriny v roku 2021 a 2022
206/2013
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
70,15 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny k pohosteniu pri ukončení roka zo SF
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
013/2020
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Pravidelná revízia komínov a dymovodov
149/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
046/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
043/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
016/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne
131/18
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Revízia komínov a plynovodov
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
006/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
2012-06
faktúra
Jazyková škola
00215597
69,95 EUR
02.07.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za jún 2012
72169071
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
69,79 EUR
07.01.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie na základe Rámcovej dohody Z-00046658/2019 uzatvorenej zriaďovateľom ŽSK (viď príloha)
019/17
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
69,74 EUR
07.02.2017
Predmet: Perá, 100ks
9007/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
69,72 EUR
02.03.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 02/2015; 6h á 11,62€
9026/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
69,72 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2014 (PČ 6h á 11,62)
059/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
69,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a Obce
143/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
69,60 EUR
03.09.2013
Predmet: Časopis Účtovníctvo ROPO 11/2013-10/2014
125/18
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
69,50 EUR
05.09.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello Kids (11ks)
004/14
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Antivírus program Eset 6ks
001/2014
objednávka
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
15.01.2014
Predmet: Licencia Eset 1rok 6ks
158/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
10.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
045/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
05.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
089/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
026/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
13.06.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (22ks á 3,15€)
069/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15
019/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (22ks á 3,15€)
043/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.04.2012
Predmet: Literatúra - Personalistika
161/17
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
68,87 EUR
26.09.2017
Predmet: Cudzojazyčné knihy Echo 2/E A2 +CD/DVD 3ks; Edito A1 +CD/DVD 2ks
051/2017
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
68,87 EUR
12.09.2017
Predmet: Učebnice Écho A2 Livre+DVD, Écho A2 Cahier+CD, Écho A2 Guide, Édito A1 Livre+DVD, Édito A1 Cahier+CD
2012-01
faktúra
Jazyková škola
00215597
68,74 EUR
10.02.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za január 2012.
193/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
68,68 EUR
21.12.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2018 (202x 0,34€)
069/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
68,40 EUR
27.05.2015
Predmet: Cudzojazyčná literatúra: Deutsch perfekt 05/2015-04/2016