organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
016/2025
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 € + doprava 1,85 € (na vyučovanie cudzích jazykov). Cena spolu 83,75 €.
001/2025
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 €, doprava 1,85 €. Cena spolu 83,75 €.
015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
163,99 EUR
20.01.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
014/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
214,84 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 16.01.2024 do 17.01.2025 (vodné 66 m3 = 110,53 €, stočné 66 m3 = 104,31 €) do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.2 v Kežmarku
013/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
2 705,97 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla za obdobie od 25.06.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
62,30 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
006/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 103,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
004/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2024 - 31.12.2024
003/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2024 - 31.12.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
206/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
31.12.2024
Predmet: Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
205/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
31.12.2024
Predmet: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
204/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
31.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
063/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si:Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
062/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
061/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
203/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 (zverejňovanie dokumentov)
060/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
60,15 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si utierky zelené papierové 48 ks á 1,25 €, hubky na riad 2 ks á 0,08 €. Cena spolu 60,15 €.
059/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
33,75 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 3 ks á 3,40 €, obrúsky 33*33 á 1,10 €, GP zinková batéria Greenceal AA R6 á 1,60 €, baterky GP Ultra Alkaline AAx4 á 3,85 €, Savo proti plesni 500 ml rozpr. = 3 ks á 3,95 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,29 €. Poskytnutá zľava -1,41 €. Cena spolu 33,75 €.
058/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
25,85 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 20 ks á 0,99 €, lepiaca páska s dispenzorom 18x30 = 2 ks á 0,96 €, kriedy 12 farieb = 1 ks á 2,90 €, príjmový doklad samoprepis 1bal. á 2,68 €, dovolenkový lístok 12 igaz = 1 bal. á 1,40 €, celkom 25,85 €.
202/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
576,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 20.09.2024 - 11.12.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 66 m3 = 120,76 €, stočné 66 m3 = 114,56 €, zrážky 196,162 m3 = 340,68 €
201/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2024
200/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 920,88 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
199/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 (mzdový program)
198/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,22 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
197/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 898,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
196/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home Office biely 500 ks = 100 bal. á 5,- €, cena spolu 500,- €
195/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
240,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Oprava IT zariadenia- tabuľa Qomo, oprava vertikálneho posuvu tabule na mobilnom stojane v cene 240,- €.
057/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelársky papier A4 HP Home Office biely 500 ks = 100 bal. á 5,- €, cena spolu 500,- €
056/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
240,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si opravu IT zariadenia - tabuľa Qomo, oprava vertikálneho posuvu tabule na mobilnom stojane v cene 240,- €.
055/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
30,35 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si baterky a čistiace potreby: Baterky alkalické 4 ks AA = 2 ks á 3,40 €, Domestos 750 ml pine fresch 1 ks á 1,75 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, obrúsky 33*33 symfony línia 140 ks á 1,10 €, Brait osviežovač 300ml relaxing moments á 2,45 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 ks á 1,80 €, poskytnutá zľava 1,26 €. Cena spolu 30,35 €.
054/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,25 €, poskytnutá zľava 1,- €. Cena spolu 24,00 €
194/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
720,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Montáž vertikálnych žalúzií
193/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Demontáž vertikálnych žalúzií
053/2024
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž vertikálnych žalúzií v hodnote 480,00 € a montáž vertikálnych žalúzií v hodnote 720,- €.
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
052/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
49,25 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine fresch = 2 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, mydlo tekuté 5 litrov á 5,55 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál á 7,55 €, Sidolux 5 litrov marseilles soap á 8,70 €. Cena spolu 49,25 €.
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,79 EUR
09.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2024 - 30.11.2024
189/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,74 EUR
09.12.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.11.2024 - 30.11.2024
KV011/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 4. kvartál 2024
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
186/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2024
KV010/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 920 009,65 EUR
05.12.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
185/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Utierky zelené papierové 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
051/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
22,70 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: mydlo tekuté 5 litrov antibacteriálne á 5,55 €, Jar 900 ml á 2,90 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, Bros návnada 150 g na potkany = 2 ks á 3,10 €, zľava 0,95 €, celkom 22,70 €.
050/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si zelené papierové utierky 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
049/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,30 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: obálka C4 biela 10 ks á 0,10 €, obálka B4 biela 3 ks á 0,12 €, Post. it TIX 75x75 neon 1 ks á 3,60 €, obálka C6 samol. 50/BK 1 ks á 1,05 €, popis. na bielu tabuľu 21 ks á 0,99 €, dovolenkové lísky 1 ks á 1,40 €, registratúrny denník došlej pošty 1 ks á 8,10 €, výkres 160 g A4 colorcopy 250 ks á 0,10, celkom 61,30.
Z 67/2024
zmluva
KK Bagala, s.r.o.
35952652
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva na nefinančný dar "100 kníh KK Bagala". Darca bezodplatne a bez ďalších dodatočných nárokov daruje obdarovanému nefinančný dar.
184/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 11/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
048/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
8,70 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Knihu príchodov a odchodov 50 listovú á 2,50 €, popisovač 8559/1 na bielu magnetickú tabuľu 6 ks á 0,99 €, obálky C6 samolepiace 1 bal. = 10 ks á 0,25 €. Cena spolu 8,70 €.
047/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
16,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Vlhčené utierky Linteo 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, AirWick NN 19 ml biele kvety á 3,70 €, kuchynské utierky Tento XXL 80 m á 3,99 €. Zľava 4% na nákup, cena spolu 16,- €.
046/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,75 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Stierky na magnetickú tabuľu canon PG-545XL blsck = 2 ks á 24,70 €, lamin. fólia A4 80 mic 100 ks á 0,18 €, obálka B4 biela 10 ks á 0,12 €. Zľava 10% na nákup, cena spolu 61,75 €.
Z 66/2024
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
2 800,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva č.02/2024 o nájme nebytových priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 18.11.2024 do 28.03.2025 a to: v stredu od 15.30 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 14.30 hod. do 17.30 hod. a od 02.12.2024 do 28.02.2025 aj utorok od 16.30 hod. do 18,00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
Z 65/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216_2025-2026 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 31,884 MWh. "K" - pripočítavací koeficient: 10,20 (bez DPH)
183/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
58,40 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
182/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
813,16 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
181/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
180/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,08 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.10.2024 - 31.10.2024
179/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024
178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,61 EUR
08.11.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2024 - 31.10.2024
177/2024
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 508,44 EUR
08.11.2024
Predmet: Tričko s potlačou loga 13 ks á 12,63 € bez DPH, Tričko s potlačou loga 6 ks á 13,42 € bez DPH, Tričko s potlačou loga 5 ks á 11,17 € bez DPH, Pero s logom 23 ks á 5,14 € bez DPH, Pero s logom 7 ks á 12,67 € bez DPH, Bunda s logom 2 ks á 117,99 € bez DPH, Osuška s logom 21 ks á 20,58 € bez DPH, Plášť s logom 3 ks á 23,80 € bez DPH, manipulačný poplatok 10,- € bez DPH. Celková suma 1508,44 € s DPH.
176/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 553,46 EUR
08.11.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac OKTÓBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 397,67 €, výdavky na tepelnú energiu = 2093,- €, výdavky na vodné = 20,93 €, výdavky na stočné = 41,86 €. Výdavky spolu 2553,46 €.
175/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2024
045/2024
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 508,44 EUR
08.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Tričko pánske s krátkym rukávom light. antracite veľ. M-5 ks, L-3 ks, XXL-2 ks s potlačou loga (1ks = 12,63 € bez DPH). Tričko pánske s krátkym rukávom čierne veľ. M-3 ks s potlačou loga (1ks = 12,63 € bez DPH). Dámske tričko Classic-T sivé veľ. M-3 ks s potl.loga (1ks = 13,42 € bez DPH). Dámske tričko Classic-T navy blue XL-3 ks s potl.loga (1ks = 13,42 € bez DPH). Dámske tričko Classic-T black veľ. L-5 ks s potl.loga (1ks = 11,17 € bez DPH). Guľôčkové perá a ceruzka 23 ks blue s logom (1ks = 5,14 € bez DPH). Guľôčkové perá a roller 7 ks Silver solid black s logom (1ks = 12,67 € bez DPH). Zimná bunda Nnavy veľ. L-2 ks s potl.loga (1ks = 117,99 € bez DPH). Rýchloschnúca osuška 70 x 140 cm tmavosivá s logom 11 ks (1ks = 20,58 € bez DPH). Rýchloschnúca osuška 70 x 140 cm royal blue s logom 10 ks (1ks = 20,58 € bez DPH) . Plášť biely dámsky dlhý rukáv veľ. 42-1 ks, veľ. 46-1 ks s potl.loga (1ks = 23,80 bez DPH). Pánsky plášť biely dlhý rukáv veľ.50-1 ks s potl.loga ( 1ks = 23,80 € bez DPH). Cena spolu 1508,44 € s DPH.
174/2024
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
146,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Pranie prádla: uteráky 139 ks á 0,60 €, utierky 80 ks á 0,50 €, obrusy 23 ks á 1,- €, cena spolu 146,40 €.
044/2024
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
146,40 EUR
29.10.2024
Predmet: Objednávame si pranie prádla: uteráky 139 ks á 0,60 €, utierky 80 ks á 0,50 €, obrusy 23 ks á 1,- €, cena spolu 146,40 €.
173/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
29.10.2024
Predmet: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
172/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
128,08 EUR
29.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Bros granulát 140 g na myši á 2,40 €, Domestos 750 ml pine fresch = 3 ks á 1,75 €, Fino vrecia do koša 120 litr. 10 ks á 3,46 €, Indulona modrá 75 ml = 3 ks á 1,75 €, Janegal Flowers utierka micra = 3 ks á 1,10 €, Janegal utierka mikrovlákno = 3 ks á 2,56 €, Jar 900ml apple = 3 ks á 3,29 €|, Jar citrón 900ml citrón = 1 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,15 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo or.4 kg originál á 7,55 €. Sidolux 5 litr. japonská višňa á 7,70 €, Utierky zelené papierové = 20 ks á 1,25 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,45 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. = 3 ks á 2,70 €, vedro 5 litrov = 5 ks á 2,15 €. Celkom 128,08 €.
043/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
042/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
128,08 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si u čistiace prostriedky: Bros granulát 140 g na myši á 2,40 €, Domestos 750 ml pine fresch = 3 ks á 1,75 €, Fino vrecia do koša 120 litr. 10 ks á 3,46 €, Indulona modrá 75 ml = 3 ks á 1,75 €, Janegal Flowers utierka micra = 3 ks á 1,10 €, Janegal utierka mikrovlákno = 3 ks á 2,56 €, Jar 900ml apple = 3 ks á 3,29 €|, Jar citrón 900ml citrón = 1 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,15 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo or.4 kg originál á 7,55 €. Sidolux 5 litr. japonská višňa á 7,70 €, Utierky zelené papierové = 20 ks á 1,25 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,45 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. = 3 ks á 2,70 €, vedro 5 litrov = 5 ks á 2,15 €. Celkom 128,08 €.
171/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 24.10.2024.- 25.10.2024, strava a ubytovanie