organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7301888582
faktúra
SPP, a.s.
35815256
562,00 EUR
18.03.2011
Predmet: zemny plyn
3110009
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
39,43 EUR
18.03.2011
Predmet: renovacia kazety
0721856241
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
55,54 EUR
18.03.2011
Predmet: telefonne sluzby
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
23,65 EUR
18.03.2011
Predmet: elektrina
722010
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
10,44 EUR
31.03.2011
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
732010
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
696,00 EUR
31.03.2011
Predmet: náklady na prípravu stravy deti
720110247
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
288,00 EUR
31.03.2011
Predmet: poskytnutie práva na aktuálne verzie r.2011
2114282854
faktúra
VVS, a.s.
36570460
91,03 EUR
22.02.2012
Predmet: vodné,stočné
3722967277
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
56,00 EUR
22.02.2012
Predmet: telefón
7256957448
faktúra
SPP, a.s.
35815256
562,00 EUR
22.02.2012
Predmet: zemný plyn
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
289,00 EUR
22.02.2012
Predmet: elektrina
21103656
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
39,62 EUR
02.03.2012
Predmet: Raabe,s.r.o.
04911
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
88,24 EUR
02.03.2012
Predmet: odborná publikácia Dieťa a jeho svet
62011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
8,12 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy za zamestnancov 01/2011
110038
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
8,00 EUR
02.03.2012
Predmet: preprava pracovníkov
2511003
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
16,60 EUR
02.03.2012
Predmet: školské potreby HN
7207012787
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
02.03.2012
Predmet: zemný plyn
3723984235
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
66,01 EUR
02.03.2012
Predmet: telefón
192011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
10,44 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy za zamestn. 02/2011
3411080610
faktúra
Mesto Košice
216,21 EUR
02.03.2012
Predmet: komunálny odpad
11027
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.03.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM 01/2011
202011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
621,76 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy deti 02/2011
52011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
792,28 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy deti 01/2011
11069
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.03.2012
Predmet: spracovanie účtovn. PaM 02/2011
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
6,00 EUR
02.03.2012
Predmet: posun splatnosti fa
2011116
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
124,60 EUR
02.03.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
5003212335
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
178,68 EUR
02.03.2012
Predmet: poistenie budovy MŠ,majetku
721050528
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zemný plyn
7724999098
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
49,72 EUR
05.03.2012
Predmet: telefón
262011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
13,92 EUR
05.03.2012
Predmet: náklady na prípra.stravy zamestn.03/2011
272011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 008,04 EUR
05.03.2012
Predmet: náklady na prípra.stravy deti 03/2011
3110257
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
39,48 EUR
05.03.2012
Predmet: renovácia tonera
11112
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.03.2012
Predmet: spracovanie účt.,PaM
09011
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
72,86 EUR
05.03.2012
Predmet: publ. Dieťa a jeho svet
21109000
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
35,90 EUR
07.03.2012
Predmet: publ. Právo v MŠ
442011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 276,00 EUR
07.03.2012
Predmet: náklady na prípr. stravy deti 06/2011
3734074093
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
60,76 EUR
07.03.2012
Predmet: telefón
7232393555
faktúra
SPP, a.s.
35815256
549,00 EUR
07.03.2012
Predmet: zemný plyn
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
93,10 EUR
07.03.2012
Predmet: vyúčtovanie elektriny r.2011
120100125
faktúra
Proeko s.r.o.
35900831
39,00 EUR
07.03.2012
Predmet: poplatok za seminár Aplikácia zverejňovania zmlúv
411045
faktúra
Ars Nova
35827521
96,00 EUR
12.03.2012
Predmet: využívanie portálu E-gov zmluvy
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
285,00 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrina za 01-02/2012
2115521858
faktúra
VVS, a.s.
36570460
64,72 EUR
29.03.2012
Predmet: vodné a stočné 10/2011-01/2012
7164040150
faktúra
SPP, a.s.
35815256
549,00 EUR
29.03.2012
Predmet: zemný plyn 02/2012
51200530
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
64,05 EUR
29.03.2012
Predmet: publikácia MŠ a jej riadenie
6735084845
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
54,61 EUR
29.03.2012
Predmet: telefón za 01/2012
720120247
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
301,20 EUR
29.03.2012
Predmet: právo na aktuálnu verziu r.2012
52012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
45,24 EUR
29.03.2012
Predmet: náklady na prípr.stravy za zamest.01/2012
12027
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
29.03.2012
Predmet: spracovanie účt., PaM za 01/2012
21202169
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
38,71 EUR
29.03.2012
Predmet: publ.Právo v MŠ 02/2012
5111200037
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,68 EUR
29.03.2012
Predmet: zistenie úniku studenej vody
5111200036
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
65,88 EUR
29.03.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
62012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
800,40 EUR
19.04.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy-deti 01/2012
7287401141
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
19.04.2012
Predmet: zemný plyn
3210140
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
107,16 EUR
19.04.2012
Predmet: renovácia kazety
112012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
39,44 EUR
19.04.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy-zamestn.02/2012
122012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
808,52 EUR
19.04.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy-deti 02/2012
12070
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.04.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM za 02/2012
12032
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
33,20 EUR
19.04.2012
Predmet: školské potreby HN
0736081348
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
48,80 EUR
19.04.2012
Predmet: telefón za 02/2012
3412115343
faktúra
Mesto Košice
216,21 EUR
19.04.2012
Predmet: komunálny odpad za r. 2012
16200332572
faktúra
Mesto Košice
0,09 EUR
19.04.2012
Predmet: nedoplatok za KO r.2003
29312
faktúra
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
19.04.2012
Predmet: deratizácia objektu
8012091
faktúra
Fortuna Libri, s.r.o.
35720441
37,84 EUR
19.04.2012
Predmet: kniha, DVD
2115829520
faktúra
VVS, a.s.
36570460
135,86 EUR
16.05.2012
Predmet: vodné,stočné 01-04/2012
21208889
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
37,75 EUR
16.05.2012
Predmet: publikácia Právo v MŠ-04/2012
3737075408
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
45,83 EUR
16.05.2012
Predmet: telefón za 04/2012
12113
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.05.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM za 03/2012
182012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
925,68 EUR
16.05.2012
Predmet: náklady na prípr.stravy za deti 03/2012
172012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
54,52 EUR
16.05.2012
Predmet: náklady na prípr.stravy za zamestn.03/2012
7124229003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zemný plyn
120188
faktúra
Microitem a.s.
36434426
19,90 EUR
16.05.2012
Predmet: CD Rozprávky v obrázkoch
21208286
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
31,55 EUR
16.05.2012
Predmet: publikácia Dieťa v centre pozornosti
20120011
faktúra
Terra Grata,n.o.
37954989
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: CD
21212325
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
39,67 EUR
19.06.2012
Predmet: MŠ a jej riadenie
242012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
779,52 EUR
19.06.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy za deti 04/2012
232012
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
46,40 EUR
19.06.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy za 04/2012
1122203477
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
26,75 EUR
19.06.2012
Predmet: triedna dokumentácia
4738069560
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
55,04 EUR
19.06.2012
Predmet: telefón-04/2012
7247487726
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
19.06.2012
Predmet: zemný plyn-05/2012