organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2012
objednávka
Aqua-Viva
10787186
18.02.2013
Predmet: deratizácia objektu MŠ
12/2012
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
18.02.2013
Predmet: čistenie kanalizácia
11/12
objednávka
Fedorko s.r.o.
36763586
18.02.2013
Predmet: pracovné odevy
10/2012
objednávka
Drevené obklady
32515138
18.02.2013
Predmet: obrusy
21303968
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
40,88 EUR
28.02.2013
Predmet: publ. Právne správne-02/2013
5111200797
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
28.02.2013
Predmet: popl. za non-stop službub r.2012
5195805731
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
28.02.2013
Predmet: služby mobil.telefónu
13070
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.03.2013
Predmet: spracovanie účt. a PaM
974959192
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
68,59 EUR
12.03.2013
Predmet: telefónne služby
7302679254
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
12.03.2013
Predmet: zemný plyn
132013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
606,68 EUR
12.03.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
142013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
38,28 EUR
12.03.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
5111300124
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
122,96 EUR
28.03.2013
Predmet: čistenie kanalizácie,oprava kábla
25313
faktúra
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
28.03.2013
Predmet: deratizácia objektu
21306458
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
38,00 EUR
28.03.2013
Predmet: publikácia MŠ a jej riadenie
80130140
faktúra
Fortuna Libri, s.r.o.
35720441
19,35 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup CD
3413087798
faktúra
Mesto Košice
216,21 EUR
28.03.2013
Predmet: poplatok za kom.odpad
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
28.03.2013
Predmet: predplatné mobil telefónu.
1236796
faktúra
Ares spol.s r.o.
31363822
2,50 EUR
22.04.2013
Predmet: časopis Slávik 2013
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
22.04.2013
Predmet: mesačné predplatné mobil.telefónu
2117097894
faktúra
VVS, a.s.
36570460
175,03 EUR
22.04.2013
Predmet: vodné a stočné 01-04 2013
5111300146
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
22.04.2013
Predmet: poplatok za činnosť technika PO- 01/03 2013
13113
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
22.04.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM
7222776018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
22.04.2013
Predmet: zemný plyn
720130231
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
312,00 EUR
22.04.2013
Predmet: aktuálna verzia r.2013
6748938665
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,54 EUR
22.04.2013
Predmet: telefónne služby
212013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
824,76 EUR
22.04.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí 03/2013
222013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
52,20 EUR
22.04.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancom za 03/2023
4419002258
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
247,70 EUR
07.05.2013
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
4439001495
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
90,00 EUR
07.05.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
20130025
faktúra
IT§C s.r.o.
46629203
37,45 EUR
07.05.2013
Predmet: úhrada za Eset Smart security
2749925200
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,34 EUR
07.05.2013
Predmet: telefónne služby
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
07.05.2013
Predmet: dodávka elektriny
13156
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.05.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM 04/2013
272013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
930,32 EUR
14.05.2013
Predmet: náíklady na prípravu stravy detí 04/2013
282013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
51,04 EUR
14.05.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov 04/2013
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
21.05.2013
Predmet: predplatné mobilného telefónu
21311115
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
37,35 EUR
21.05.2013
Predmet: publikácia Právne správne
21312143
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
37,35 EUR
27.05.2013
Predmet: publikácia MŠ a jej riadenie
712458160
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
27.05.2013
Predmet: zemný plyn
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
27.05.2013
Predmet: predplatné mobilného telefónu
5111300262
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,20 EUR
27.05.2013
Predmet: kontrola požiar.-tech.zar.
10130088
faktúra
O.P.R.,s.r.o.
36171638
374,86 EUR
30.05.2013
Predmet: odoborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
4/2013
objednávka
O.P.R.,s.r.o.
36171638
30.05.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
3/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
30.05.2013
Predmet: kontrola požiarnotechnických zariadení
2/2013
objednávka
Aqua-Viva
10787186
30.05.2013
Predmet: deratizácia
1/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
30.05.2013
Predmet: oprava sociálneho zariadenia
2013041
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
236,11 EUR
31.05.2013
Predmet: čistiace prostriedky
7242809401
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
07.06.2013
Predmet: zemný plyn
352013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
62,64 EUR
07.06.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov 05/2013
342013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
908,28 EUR
07.06.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí 05/2013
5210326747
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
18.06.2013
Predmet: predplatné mobil.telefónu
13025
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
490,21 EUR
18.06.2013
Predmet: školské a kancel.potreby
13198
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.06.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM
300354987
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
15,60 EUR
18.06.2013
Predmet: predplatné Predškol.výchova a Včielka
7750887710
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,74 EUR
20.06.2013
Predmet: telefónne služby
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,23 EUR
09.08.2013
Predmet: poplatok za mobilný telefón
5111300332
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
09.08.2013
Predmet: paušál za činnosť technika PO, BOZP
13230
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
09.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM
1132205989
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
15,36 EUR
09.08.2013
Predmet: triedna dokumentácia
2117425800
faktúra
VVS, a.s.
36570460
145,86 EUR
09.08.2013
Predmet: vodné a stočné
2013300
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
09.08.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
7242833549
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
09.08.2013
Predmet: zemný plyn
412013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
963,96 EUR
09.08.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
422013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
37,12 EUR
09.08.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
042013
faktúra
Drevolan
41006607
580,00 EUR
09.08.2013
Predmet: výroba skríň
3310445
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
25,68 EUR
20.09.2013
Predmet: renovácia kazety
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
20.09.2013
Predmet: predplatné mobilného telefónu
90221130
faktúra
VVS, a.s.
36570460
76,18 EUR
20.09.2013
Predmet: oprava kanalizácie
7752814475
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,85 EUR
20.09.2013
Predmet: telefónne služby
7192884997
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
20.09.2013
Predmet: splátka za zemný plyn
432013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
19,72 EUR
20.09.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
442013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1,16 EUR
20.09.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
13273
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.09.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
20.09.2013
Predmet: splátka elektriny
2751819232
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,60 EUR
20.09.2013
Predmet: telefónne služby
8754735805
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
59,86 EUR
17.10.2013
Predmet: telefónne služby
5111300515
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
17.10.2013
Predmet: poplatok za výkon činností BOZP a PO IV.Q.2013
13359
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.10.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM 09/2013
522013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
981,36 EUR
17.10.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí 09/2013