organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5764806057
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
63,17 EUR
15.10.2014
Predmet: telefónne služby
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
15.10.2014
Predmet: splátka elektriny
14280
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.10.2014
Predmet: spracovanie účt., PaM
14010795
faktúra
L-TEX com,s.r.o.
36755800
732,95 EUR
15.10.2014
Predmet: pracovné odevy
7208160137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
15.10.2014
Predmet: zemný plyn
2014722
faktúra
Papier Servis
36577308
326,39 EUR
15.10.2014
Predmet: nákup čistiacich potrieb
20140744
faktúra
Papier Servis
36577308
372,40 EUR
15.10.2014
Predmet: školské a kanc. potreby
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,42 EUR
15.10.2014
Predmet: popl. za mob.telefón
5111400401
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24,20 EUR
15.10.2014
Predmet: vodár.práca
2118741267
faktúra
VVS, a.s.
36570460
114,04 EUR
15.10.2014
Predmet: vodné,stočné
5/2014
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
500,00 EUR
15.10.2014
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
28082014
faktúra
Ján Tej
37118293
576,00 EUR
15.10.2014
Predmet: PC stoly, dets. stoličky
226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
15.10.2014
Predmet: platba mobil. telef.
21419147
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
22,00 EUR
15.10.2014
Predmet: pracovné zošity
14323
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.10.2014
Predmet: spracovanie účt., PaM
7150276
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
18,60 EUR
15.10.2014
Predmet: tlačivá MŠ
392014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
23,20 EUR
15.10.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
7765782879
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
61,40 EUR
15.10.2014
Predmet: telefónne služby
7288127111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
15.10.2014
Predmet: zemný plyn
112014
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 495,95 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie interiéru MŠ
15/2014
oznam
Kosit a.s.
36205214
14,40 EUR
22.10.2014
Predmet: zber kuchynského odpadu
1/2014
oznam
Getrag Ford Transmissions Slovakia s.r.o.
36589012
0,00 EUR
27.10.2014
Predmet: PC zostavy
1/2014
oznam
Centrum voľného času
35542781
48,46 EUR
04.11.2014
Predmet: zmluva o výpožičke nebytového priestoru
141041
faktúra
Infra Slovakia, s.r.o.
44752423
12,89 EUR
25.11.2014
Predmet: publikácia Rozprávková grafomotorika
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,30 EUR
25.11.2014
Predmet: predpl .mob. telef.
1530614
faktúra
Promet Trans s.r.o.
31696651
90,00 EUR
25.11.2014
Predmet: autobusová doprava
2014480
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
132,72 EUR
25.11.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
341014
faktúra
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
25.11.2014
Predmet: deratizácia priestorov MŠ
3414098028
faktúra
Mesto Košice
174,62 EUR
25.11.2014
Predmet: poplatok za kom. odpad
5111400543
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
25.11.2014
Predmet: popl. za činnosť BOZP
14402
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
144,00 EUR
25.11.2014
Predmet: zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania
3410304
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
72,95 EUR
25.11.2014
Predmet: toner
14373
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.11.2014
Predmet: .spracovanie účt., PaM
2766723409
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
63,10 EUR
25.11.2014
Predmet: telef. služby
20140018
faktúra
Ha-Gas, s.r.o.
44284152
259,00 EUR
25.11.2014
Predmet: odb. prehliadka a skúška plyn. zar.
222014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
68,44 EUR
25.11.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamest.
135
faktúra
F.Tirpák
10702334
24,43 EUR
25.11.2014
Predmet: revízia komínov na plyn.vykurovanie
432014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
986,00 EUR
25.11.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy
1360514
faktúra
Promet Trans s.r.o.
31696651
70,00 EUR
25.11.2014
Predmet: autobusová doprava
6/2014
oznam
Retail Value Stores a.s.- HM Carrefour
43768083
93,54 EUR
02.12.2014
Predmet: mikulášske balíčky
482014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
929,16 EUR
13.01.2015
Predmet: náklady na prípr. stravy detí
7208235379
faktúra
SPP, a.s.
35815256
729,00 EUR
13.01.2015
Predmet: zemný plyn
7426182450
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2 519,84 EUR
13.01.2015
Predmet: zemný plyn
2119181444
faktúra
VVS, a.s.
36570460
137,90 EUR
13.01.2015
Predmet: vodné a stočné
140100294
faktúra
At Publishing
32203594
16,00 EUR
13.01.2015
Predmet: poplatok za seminár
772177
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
247,77 EUR
15.01.2015
Predmet: koberce
2014735
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
769,00 EUR
15.01.2015
Predmet: učebné pomôcky
12086
faktúra
Roman Geret -Biatec
40404676
2 983,20 EUR
15.01.2015
Predmet: 3D zvieratko
5111400623
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
106,80 EUR
15.01.2015
Predmet: revízia prenos. el. spotrebičov
5111400622
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
57,60 EUR
15.01.2015
Predmet: odorná prehliadka plyn. sporáka
140100330
faktúra
At Publishing
32203594
21,40 EUR
15.01.2015
Predmet: knihy
02226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
15.01.2015
Predmet: predpl. mob.telefónu
9767656437
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
73,98 EUR
15.01.2015
Predmet: telefónne služby
14417
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.01.2015
Predmet: spracovanie účt. a PaM
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
15.01.2015
Predmet: elektrina
492014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
69,60 EUR
15.01.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
2014
oznam
Cubs plus, s.r.o.
46943404
200,00 EUR
19.01.2015
Predmet: bezpečnostný projekt
2014
oznam
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
00606707
100,00 EUR
28.01.2015
Predmet: pracovná zdravotná služba
1147069
faktúra
Kosit a.s.
36205214
7,20 EUR
25.02.2015
Predmet: kuchynský odpad
4342014
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
240,00 EUR
25.02.2015
Predmet: bezpečnostný projekt
14336
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
478,80 EUR
25.02.2015
Predmet: výmena dverí
592014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
52,20 EUR
25.02.2015
Predmet: náklady na prípr.stravy zamestn.
582014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
701,80 EUR
25.02.2015
Predmet: náklady na prípr.stravy detí
226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,56 EUR
25.02.2015
Predmet: popl. za mob.telef.
1142209568
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
14,60 EUR
25.02.2015
Predmet: triedna dokumentácia
2014094
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
542,05 EUR
25.02.2015
Predmet: školské potreby
21506394
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 711,04 EUR
25.02.2015
Predmet: hračky a UP
432014
faktúra
Centrum voľného času
35542781
48,00 EUR
25.02.2015
Predmet: mikulášský program
8768605543
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
65,84 EUR
25.02.2015
Predmet: telef.služby
072014
faktúra
Fo-Gas, s.r.o.
44422296
70,48 EUR
25.02.2015
Predmet: odb.prehliadka tlakovej nádoby
14508
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.02.2015
Predmet: spracovanie účt.,PaM
14463
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.02.2015
Predmet: spracovanie účt.,PaM
401354987
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
28,20 EUR
25.02.2015
Predmet: predplatné
414558
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
25.02.2015
Predmet: poplatok za zverejňovanie zmlúv, fa,obj.
2014090
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
163,72 EUR
25.02.2015
Predmet: čistiace potreby
532014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
689,04 EUR
25.02.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
542014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
60,32 EUR
25.02.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
201411023
faktúra
Múrcass,s.r.o.
36168688
145,54 EUR
25.02.2015
Predmet: revízia elektr. zabezpeč. systému
5111400638
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
81,11 EUR
25.02.2015
Predmet: činnosť TPO
7208285686
faktúra
SPP, a.s.
35815256
733,00 EUR
25.02.2015
Predmet: zemný plyn