organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
481114
faktúra
Promet Trans s.r.o.
31696651
70,00 EUR
25.02.2015
Predmet: preprava detí do Botan. záhrady
7258246946
faktúra
SPP, a.s.
35815256
608,00 EUR
25.02.2015
Predmet: zemný plyn
2119415261
faktúra
VVS, a.s.
36570460
71,60 EUR
25.02.2015
Predmet: vodné,stočné
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
28,91 EUR
25.02.2015
Predmet: elektrina
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,50 EUR
25.02.2015
Predmet: popl. za mob.telef.
1147737
faktúra
Kosit a.s.
36205214
7,20 EUR
25.02.2015
Predmet: kuch. odpad
720150212
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
321,60 EUR
25.02.2015
Predmet: poplatok za aktual.verzie Vema
3769553280
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
64,19 EUR
25.02.2015
Predmet: telef.služby
2014227
faktúra
Playsystem s.r.o
36601411
399,60 EUR
03.03.2015
Predmet: kresliaca tabuľa
2014272
faktúra
Peter Kovalík, Signum
32917732
320,00 EUR
03.03.2015
Predmet: detský goralský klobúk
2014222
faktúra
Playsystem s.r.o
36601411
6 454,92 EUR
03.03.2015
Predmet: lezecká stena, gumová dlažba, lavičky
6422014
faktúra
Zbyněk Petržela
86870301
260,00 EUR
03.03.2015
Predmet: hudobné nástroje
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
03.03.2015
Predmet: popl. mobil. telefónu
1150424
faktúra
Kosit a.s.
36205214
10,80 EUR
03.03.2015
Predmet: likvidácia kuch. odpadu
15015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
03.03.2015
Predmet: spracovanie účtovn., PaM
0770507716
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
65,65 EUR
03.03.2015
Predmet: telefónne služby
7421194371
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 413,39 EUR
03.03.2015
Predmet: vyúčt. zemného plynu
7144980687
faktúra
SPP, a.s.
35815256
608,00 EUR
03.03.2015
Predmet: zemný plyn
52015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
54,52 EUR
03.03.2015
Predmet: náklady na prípr. stravy zamestn.
42015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
796,92 EUR
03.03.2015
Predmet: náklady na prípr. stravy detí
51500314
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
69,75 EUR
03.03.2015
Predmet: odborná publikácia
2015060
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
141,24 EUR
03.03.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
5111500026
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
03.03.2015
Predmet: činnosť TPO
1/2015
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
8,00 EUR
02.04.2015
Predmet: poskytovanie služieb verejného obstarávania
20150012
faktúra
Ing. Peter Lúčanský
14383837
70,00 EUR
16.04.2015
Predmet: statický posudok stropu suterénu
5111500130
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
898,08 EUR
16.04.2015
Predmet: oprava podlahy šatne
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
16.04.2015
Predmet: popl. za mob. telefón
68134335500
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
90,00 EUR
11.05.2015
Predmet: poistenie zodpov.- osoby
6813446197
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
247,70 EUR
11.05.2015
Predmet: poistenie zodpov.-majetok
1151612
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
11.05.2015
Predmet: likvidácia, kuch. odpadu
7298218552
faktúra
SPP, a.s.
35815256
800,00 EUR
11.05.2015
Predmet: zemný plyn
3772431980
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
61,99 EUR
11.05.2015
Predmet: telefónne služby
142015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 153,04 EUR
11.05.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
152015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
68,44 EUR
11.05.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
2015224
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
12.05.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
115260
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
12.05.2015
Predmet: likvidácia kuch. odpadu
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
12.05.2015
Predmet: popl.mob.telefónu
2119745235
faktúra
VVS, a.s.
36570460
148,51 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné, stočné
15103
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.05.2015
Predmet: spracovanie účt. a PaM
21506071
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
39,06 EUR
12.05.2015
Predmet: aktualizácia publikácie Pg. diagnostika
41315
faktúra
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
12.05.2015
Predmet: deratizácia MŠ
1151056
faktúra
Kosit a.s.
36205214
7,20 EUR
12.05.2015
Predmet: likvidácia kuch.odpadu
201500034
faktúra
Silcom Multimedia SK, s.r.o.
36665134
203,40 EUR
12.05.2015
Predmet: CD-Rom- školská multilicencia
2/2015
oznam
Mestská časť Košice - Krásna
00691020
2 000,00 EUR
22.06.2015
Predmet: dotácia
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
30.07.2015
Predmet: popl. za mob. telef.
1152319
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
30.07.2015
Predmet: likvidácia kuch. odpadu
1152280
faktúra
Kosit a.s.
36205214
3,60 EUR
30.07.2015
Predmet: likvidácia kuch. odpadu
6773357424
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
66,20 EUR
30.07.2015
Predmet: telef. služby
192015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
994,12 EUR
30.07.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
286,00 EUR
30.07.2015
Predmet: elektrina
202015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
56,84 EUR
30.07.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
15147
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.07.2015
Predmet: spracovanie účt., PaM
7293252475
faktúra
SPP, a.s.
35815256
800,00 EUR
30.07.2015
Predmet: zemný plyn
15194
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
31.07.2015
Predmet: spracovanie účt., PaM
2015050
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
200,80 EUR
31.07.2015
Predmet: čistiace potreby
1772015
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
31.07.2015
Predmet: interné dokumenty k ochrane os. údajov
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
31.07.2015
Predmet: popl. mob. telef.
1153004
faktúra
Kosit a.s.
36205214
7,20 EUR
31.07.2015
Predmet: likvidácia kuch. odpadu
6774310075
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
62,59 EUR
31.07.2015
Predmet: telef. sluižby
1152202537
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
11,70 EUR
31.07.2015
Predmet: tlačivá
5003354987
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
15,60 EUR
31.07.2015
Predmet: predplatné časopisov
05052015
faktúra
Pimpollo, občianske združenie
42331641
60,00 EUR
31.07.2015
Predmet: brožúra Pátrač Tino
150002
faktúra
Plavecká škola Aqua
36580791
435,00 EUR
31.07.2015
Predmet: predplavecký kurz detí
242015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 006,88 EUR
31.07.2015
Predmet: náklady na prípr. stravy detí
252015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
58,00 EUR
31.07.2015
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
5111500281
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,20 EUR
31.07.2015
Predmet: kontrola has. prístr.
7258335976
faktúra
SPP, a.s.
35815256
800,00 EUR
31.07.2015
Predmet: zemný plyn
5111500258
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
295,90 EUR
31.07.2015
Predmet: oprava stropu
5111500257
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,54 EUR
31.07.2015
Predmet: vodárenske práce
2120074922
faktúra
VVS, a.s.
36570460
135,25 EUR
31.07.2015
Predmet: vodné, stočné
5111500405
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
31.07.2015
Predmet: popl. za činnosť BOZP, PO
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
12,30 EUR
31.07.2015
Predmet: popl. mob. telef.
1153739
faktúra
Kosit a.s.
36205214
7,20 EUR
31.07.2015
Predmet: likvidácia kuch. odpadu
292015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 128,68 EUR
31.07.2015
Predmet: nákl. na prípr. stravy detí
302015
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
62,64 EUR
31.07.2015
Predmet: náklady na prípr. stravy zamestn.
15238
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
31.07.2015
Predmet: spracovanie účtov., PaM
2015387
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
31.07.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
1670515
faktúra
Promet Trans s.r.o.
31696651
96,00 EUR
31.07.2015
Predmet: autobusová doprava
2015057
faktúra
JUDr. Martin Fabián
35549840
203,00 EUR
31.07.2015
Predmet: hračky
3415091218
faktúra
Mesto Košice
191,26 EUR
31.07.2015
Predmet: popl. za komunálny odpad