organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
532013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
34,80 EUR
17.10.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov 09/2013
125
faktúra
F.Tirpák
10702334
24,43 EUR
17.10.2013
Predmet: kontrola a čistenie komínov na plyn.vykurovanie
24913
faktúra
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
17.10.2013
Predmet: deratizácia objektu
226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
17.10.2013
Predmet: predplatné mob.telefónu
21321586
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
38,32 EUR
17.10.2013
Predmet: publikácia Právo MŠ
20130025
faktúra
Ha-Gas, s.r.o.
44284152
259,00 EUR
17.10.2013
Predmet: servisná prehliadka vykurovacieho zar., odb. skúška
meracieho a reg. zar.
13011363
faktúra
L-TEX com,s.r.o.
36755800
318,35 EUR
17.10.2013
Predmet: pracovné odevy
13316
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.10.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva ,PaM 08/2013
472013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
25,52 EUR
17.10.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov 08/2013
462013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
190,24 EUR
17.10.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí 08/2013
7207903574
faktúra
SPP, a.s.
35815256
901,00 EUR
17.10.2013
Predmet: zemný plyn
4753771754
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
59,12 EUR
17.10.2013
Predmet: telefónne služby
13/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
17.10.2013
Predmet: oprava vykurovacieho telesa
12/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
17.10.2013
Predmet: revízia plynového sporáka
11/2013
objednávka
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
17.10.2013
Predmet: deratizácia objektu
9/2013
objednávka
Ha-Gas, s.r.o.
44284152
259,00 EUR
17.10.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška VTZ plynového
8/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
17.10.2013
Predmet: revízia elektr. spotrebičov
5/2013
objednávka
Drevolan
41006607
580,00 EUR
17.10.2013
Predmet: zasklenie knižnice s uzamykaním
7/2013
objednávka
Ergoton s.r.o.
36212971
17.10.2013
Predmet: renovácia kazety DCP7030
6/2013
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
17.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
602013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
38,28 EUR
20.11.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
592013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
950,04 EUR
20.11.2013
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
20.11.2013
Predmet: distribúcia elektriny
27013
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
20.11.2013
Predmet: poplatok za seminár
8913
faktúra
Ladislav Šoltés
37264478
898,06 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava a revízia bleskozvod.zariadenia
13100
faktúra
Ing.Petr Kupka
71098372
198,00 EUR
20.11.2013
Predmet: učebné pomôcky
2117758793
faktúra
VVS, a.s.
36570460
137,90 EUR
20.11.2013
Predmet: vodné,stočné
5111300545
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
57,60 EUR
20.11.2013
Predmet: revízia plynového sporáka
5111300544
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,80 EUR
20.11.2013
Predmet: revízia prenos.spotrebičov
226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
20.11.2013
Predmet: predplatné mobil.telefónu
60300286
faktúra
Planeo Elektro
35712783
16,90 EUR
20.01.2014
Predmet: nákup teplovzdušného ventilátora
3310568
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
75,47 EUR
20.01.2014
Predmet: renovácia kazety
20130050
faktúra
IT§C s.r.o.
46629203
1 190,00 EUR
20.01.2014
Predmet: nákup PC
1326
faktúra
Lumis Slovakia
34860703
43,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka a montáž nábytku
1325
faktúra
Lumis Slovakia
34860703
792,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka a montáž nábytku
1324
faktúra
Lumis Slovakia
34860703
435,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka a montáž nábytku
21328512
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
38,32 EUR
20.01.2014
Predmet: publikácia Právne správne
5111300622
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
254,60 EUR
20.01.2014
Predmet: revízia elektrických prenosných spotrebičov,oprava radiátora
5111300592
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
81,11 EUR
20.01.2014
Predmet: poplatok za reguláciu energií r. 2013
9755712613
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
66,10 EUR
20.01.2014
Predmet: telefónne služby
112013
faktúra
Fo-Gas, s.r.o.
44422296
70,48 EUR
20.01.2014
Predmet: odborná prehliadka tlakovej nádoby
7144604469
faktúra
SPP, a.s.
35815256
740,00 EUR
20.01.2014
Predmet: zemný plyn
13401
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.01.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM
20131035
faktúra
Papier Servis
36577308
16,60 EUR
20.01.2014
Predmet: školské potreby HN
60300278
faktúra
Planeo Elektro
35712783
12,90 EUR
20.01.2014
Predmet: nákup rýchlovarnej kanvice
9756694589
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
69,50 EUR
21.01.2014
Predmet: telefónne služby
672013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
32,48 EUR
21.01.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
662013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
950,04 EUR
21.01.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
7207973878
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
21.01.2014
Predmet: zemný plyn
16/2013
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
21.01.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
15/2013
objednávka
Fo-Gas, s.r.o.
44422296
21.01.2014
Predmet: revízia tlakovej nádoby
14/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
21.01.2014
Predmet: revízia prenosných spotrebičov
7452014382
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 322,87 EUR
21.01.2014
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu
2013575
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
21.01.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
201311033
faktúra
Múrcass,s.r.o.
36168688
102,05 EUR
21.01.2014
Predmet: revízia signalizačného zariadenia
2137905
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 157,80 EUR
21.01.2014
Predmet: hračky
2137904
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
994,80 EUR
21.01.2014
Predmet: učebné pomôcky
5132264
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
25,00 EUR
21.01.2014
Predmet: tlačivá MŠ
13444
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
21.01.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM
10130021
faktúra
Drevolan
41006607
889,80 EUR
21.01.2014
Predmet: rekonštrukcia detského záhradného náradia
413192
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
21.01.2014
Predmet: poplatok za zverejňovanie fa, zmlúv a objednávok
301354987
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
34,20 EUR
21.01.2014
Predmet: predplatné periodickej tlače
1/2013
oznam
Centrum voľného času
35542781
40,59 EUR
17.02.2014
Predmet: výpožička nebytového priestoru
022647812
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
11,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Prima karta
201330070
faktúra
Zdravotnícke pomôcky VICTORIA
37000632
69,00 EUR
20.02.2014
Predmet: nástenná lekárnička
30122013
faktúra
FM trade
44245581
270,00 EUR
20.02.2014
Predmet: údržba počítačovej siete
20130163
faktúra
Medicas s.r.o.
36580279
57,98 EUR
20.02.2014
Predmet: cestovná lekárnička s náplňou
1132211947
faktúra
ŠEVT,a.s.
313311131
12,46 EUR
20.02.2014
Predmet: pedagogická dokumentácia
10130216
faktúra
O.P.R.,s.r.o.
36171638
243,06 EUR
20.02.2014
Predmet: oprava ističov
742013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
370,04 EUR
20.02.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
752013
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
15,08 EUR
20.02.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn,
60300311
faktúra
Planeo Elektro
35712783
69,00 EUR
20.02.2014
Predmet: mikrovlnná rúra
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
20,99 EUR
20.02.2014
Predmet: predplatné mobilného telefónu
130201403
faktúra
Cora
14280205
156,64 EUR
20.02.2014
Predmet: nákup DHM do prír. kuchyne
13499
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.02.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM
20131103
faktúra
FM trade
44245581
1 128,00 EUR
20.02.2014
Predmet: výmena okien
20131220
faktúra
Papier Servis
36577308
53,77 EUR
20.02.2014
Predmet: školské a kancelárske potreby
20131222
faktúra
Papier Servis
36577308
156,85 EUR
20.02.2014
Predmet: čistiace potreby
20131101
faktúra
FM trade
44245581
458,00 EUR
20.02.2014
Predmet: vchodové dvere
20131102
faktúra
FM trade
44245581
684,00 EUR
20.02.2014
Predmet: vchodové dvere