organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3410035
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
35,88 EUR
21.02.2014
Predmet: výmena fotovalca
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
18,30 EUR
21.02.2014
Predmet: predplatné mobilného telefónu
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
-60,91 EUR
21.02.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávky elektriny
2118078979
faktúra
VVS, a.s.
36570460
76,91 EUR
21.02.2014
Predmet: vodné, stočné
2757673939
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
79,16 EUR
21.02.2014
Predmet: telefónne služby
7222988052
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
21.02.2014
Predmet: zemný plyn
3/2012
oznam
Mita plus.s.r.o.
45532508
1,00 EUR
21.02.2014
Predmet: dodávka čistiacich a školských potrieb
2/2012
oznam
Ergoton s.r.o.
36212971
1,00 EUR
21.02.2014
Predmet: dodávka tonera
1/2012
oznam
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
21.02.2014
Predmet: vykonávanie deratizácie
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,78 EUR
25.02.2014
Predmet: predplatné mob.telefónu
3410056
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
25,19 EUR
25.02.2014
Predmet: renovácia kazety
14015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.02.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM
8758662572
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
66,48 EUR
25.02.2014
Predmet: telefónne služby
72014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
33,64 EUR
25.02.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy
62014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 059,08 EUR
25.02.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy
5111400039
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
25.02.2014
Predmet: poplatok za nonstop službu
5111400033
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
25.02.2014
Predmet: činnosť TPO
7247996114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
25.02.2014
Predmet: zemný plyn
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
25.02.2014
Predmet: elektrina
122014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 015,00 EUR
01.04.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
132014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
55,68 EUR
01.04.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
14058
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
01.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM
1759652887
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
71,06 EUR
01.04.2014
Predmet: telefónne služby
7272995451
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
01.04.2014
Predmet: zemný plyn
720140221
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
315,60 EUR
01.04.2014
Predmet: aktuálna verzia na rok 2014
5111400208
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
25.04.2014
Predmet: poplatok za činnosť BOZP ,PO
2118406998
faktúra
VVS, a.s.
36570460
145,86 EUR
25.04.2014
Predmet: vodné a stočné
6813446197
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
247,70 EUR
25.04.2014
Predmet: poistenie - majetok
6813435500
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
90,00 EUR
25.04.2014
Predmet: poistenie-zodpovednosť
12414
faktúra
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
25.04.2014
Predmet: deratizácia objektu
7760643195
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
64,00 EUR
25.04.2014
Predmet: telefónne služby
182014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
889,72 EUR
25.04.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
192014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
48,72 EUR
25.04.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
7174709571
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
25.04.2014
Predmet: zemný plyn
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,60 EUR
25.04.2014
Predmet: poplatok za mob.telefón
2014117
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
25.04.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
2014204
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
97,80 EUR
14.05.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
7233078972
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
14.05.2014
Predmet: zemný plyn
22201577019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
290,00 EUR
14.05.2014
Predmet: splátka elektriny
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,63 EUR
14.05.2014
Predmet: predplatné mob.telefónu
14101
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.05.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM
242014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
959,32 EUR
27.05.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
252014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
55,68 EUR
27.05.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
14146
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
27.05.2014
Predmet: spracovanie účt., PaM
2761646938
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
62,60 EUR
27.05.2014
Predmet: telefónne sluižby
0226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,55 EUR
14.07.2014
Predmet: predplatné mobil.telefónu
5111400272
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
172,00 EUR
14.07.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
5111400253
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
72,97 EUR
14.07.2014
Predmet: vodárenske práce
5111400271
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
12,00 EUR
14.07.2014
Predmet: rev. prenos.spotreb. - žehlička
2014213
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
215,16 EUR
14.07.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
2014213
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
240,00 EUR
14.07.2014
Predmet: čistenie žumpy
240098
faktúra
Bask Gravel, s.r.o
36575291
78,14 EUR
14.07.2014
Predmet: piesok do pieskoviska
140045
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
295,57 EUR
14.07.2014
Predmet: hračky,UP
5111400332
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
76,20 EUR
14.07.2014
Predmet: kontrola has. prísrojov
02226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,09 EUR
14.07.2014
Predmet: predplatné mob.telefónu
400354987
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
15,60 EUR
14.07.2014
Predmet: preplatné
14189
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.07.2014
Predmet: spracovanie účtov. a PaM
14612715
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o
35730129
187,19 EUR
14.07.2014
Predmet: predplatné- Škola efektívne
8762656024
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
63,08 EUR
14.07.2014
Predmet: telefónne služby
7218115412
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
14.07.2014
Predmet: zemný plyn
302014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
999,92 EUR
14.07.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
312014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
35,96 EUR
14.07.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
5111400368
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
14.07.2014
Predmet: činnosť TPO
14235
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.07.2014
Predmet: spracovanie účt. a PaM
3763663358
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
63,85 EUR
14.07.2014
Predmet: telefónne služby
7308048051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
14.07.2014
Predmet: zemný plyn
362014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 090,40 EUR
14.07.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
372014
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
37,12 EUR
14.07.2014
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
4/2014
objednávka
Aqua-Viva
10787186
26,00 EUR
16.07.2014
Predmet: deratizácia objektu
3/2014
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
147,37 EUR
16.07.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
3/2014
oznam
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
300,00 EUR
14.08.2014
Predmet: sponzorský príspevok
10/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.10.2014
Predmet: oprava vodov. nádrže
9/2014
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
07.10.2014
Predmet: čistenie žumpy
8/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.10.2014
Predmet: oprava vodov. sifónu
7/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie v.krtom
6/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.10.2014
Predmet: revízia pren. spotreb.-žehlička
5/2014
objednávka
Bask Gravel, s.r.o
36575291
07.10.2014
Predmet: piesok
4/2014
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
992,00 EUR
07.10.2014
Predmet: zabezpečenie postupov verejného obstarávania
5111400452
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
21,12 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava elektrorozvádzača
226478121
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
21,62 EUR
15.10.2014
Predmet: platba za mobil. telef.