organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF93/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
343,12 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné, stočné
DF96/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
26.01.2021
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2020
DF110/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
04.02.2021
Predmet: mzdová agenda 11/2020
DF111/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-215,02 EUR
04.02.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za 30.06.-14.12.2020 - dobropis
DF115/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
04.02.2021
Predmet: mzdová agenda 12/2020
DF19/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
08.06.2021
Predmet: mzdová agenda 02/2021
DF20/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
08.06.2021
Predmet: mzdová agenda 01/2021
DF21/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
09.06.2021
Predmet: Programové vybavenie 01-03/2021
DF22/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
383,17 EUR
09.06.2021
Predmet: Elektrická energia - záloha na 1.polrok 2021
DF31/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
12.06.2021
Predmet: Mzdová agenda 03/2021
DF41/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
10.10.2021
Predmet: Programové vybavenie licencia PAM za 04-06/2021
DF42/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 04/2021
DF47/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 05/2021
DF62/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 06/2021
DF63/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-23,58 EUR
10.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za I.polrok - dobropis
ZC004/2021
zmluva
Mestský úrad Žarnovica
00321117
0,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov
DF64/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.11.2021
Predmet: Mzdová agenda 07/2021
DF65/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
10.11.2021
Predmet: Programové vybavenie PAM 07-09/2021
DF74/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
06.06.2022
Predmet: mzdová agenda 08/2021
ZC001/2022
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
72,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2022025/OSMM
ZC002/2022
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2022046/OSMM
DF83/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 09/2021
DF92/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 10/2021
DF93/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
07.06.2022
Predmet: Program.vybavenie SW Softip 10-12/2021
9017200098
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 72/2022Spracovanie mzdovej agendy 07/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9016200099
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 71/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 07-09/2022
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9017200085
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 70/2022Spracovanie mzdovej agendy 06/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9010100179
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
32,43 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 69/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022 - vyúčtovanie
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 32.43 Eur,
9017200056
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 50/2022Spracovanie mzdovej agendy 05/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9014200062
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 49/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 04-06/2022
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9015200045
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 38/2022Spracovanie mzdovej agendy 04/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9016200028
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 36/2022Spracovanie mzdovej agendy 03/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9015200016
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 24/2022Spracovanie mzdovej agendy 02/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9019200012
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 19/2022Spracovanie mzdovej agendy 01/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9012200006
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 18/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 01-03/2022
Položky: Softip PAM 01-03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9018200013
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 17/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9014200130
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 90/2022Spracovanie mzdovej agendy 09/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9016200109
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 79/2022Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9017200111
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 78/2022Spracovanie mzdovej agendy 08/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9019200106
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
154,30 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 76/2022Fa za poistenie budovy 2022
Položky: Poistenie budov 2022, 1.000000 ks, Suma položky 154.30 Eur,
9014200143
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 103/2022Spracovanie mzdovej agendy 10/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
9012200161
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 122/2022Spracovanie mzdovej agendy 12/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9019200151
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 121/2022Spracovanie mzdovej agendy 11/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9015200155
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 120/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 10-12/2022
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9017300008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
78,27 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 22/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 1-3/2023
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 78.27 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
9018300036
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
52,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 45/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 4,5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 52.18 Eur,
9018200194
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-66,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 65/2023Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.62 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9014400008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-173,50 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 1/2024Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Ostatné záväzky, 1.000000 ks, Suma položky -173.50 Eur,
2222400253
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
278,85 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: p2/2024Poplatok za KOaDSO r. 2024
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur,
ZC009/2019
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/01
ZC003/2024
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
2,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2024068/OSMM
9019400100
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
74,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2024Prenájom sály KD pre LDO za 10.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,
9012400084
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-149,46 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 83/2024Vyúčtovanie elektrickej energie 1.polrok 2024
Položky: Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky -149.46 Eur,
9017400089
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
70,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 82/2024Prenájom sály KD pre LDO za 09.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
9012400107
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
54,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 114/2024Prenájom sály KD pre LDO za 11.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024
Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
FC83/12
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
90,92 EUR
12.10.2012
Predmet: mzdová agenda za 09/2012
FC23/16
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
511,94 EUR
17.05.2016
Predmet: preúčtovanie nedoplatku el. energie za rok 2015
FC39/16
faktúra
Mesto Žarnovica
003251117
80,63 EUR
15.08.2016
Predmet: Elektrická energia:doplatok do 30.6.2016
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
ZC0082012
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
29.01.2013
Predmet: prenájom telocvične pre tanečný odbor
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC20/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom telocvične pre tanečný odbor 2/2013
FC25/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
32,00 EUR
11.04.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC36/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
52,00 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom telocvične TO za 4/2013