organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20110150
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
30,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
46
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
180,53 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
38
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
143,15 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
45
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
279,72 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
41
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
66,50 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
52
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
51,66 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
35
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
85,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
67
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
41,30 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
61
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
153,55 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
2822011
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
1 301,89 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
15321105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
239,18 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
51
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
239,18 EUR
23.02.2011
Predmet: Objednávka
032011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
537,00 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
112011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
537,00 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
52011
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
40,46 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
62011
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
72011
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za prevádz.nebyt.priestorov
11100432
faktúra
Agroplus
37714660
117,48 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
68
objednávka
Agroplus
37714660
117,48 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
530103603
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
58,96 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
70
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
58,96 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
111116056
faktúra
NOWACO
34152199
272,16 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
71
objednávka
NOWACO
34152199
272,16 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
530103602
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 704,54 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
72
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 704,54 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
111116848
faktúra
NOWACO
34152199
231,36 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
75
objednávka
NOWACO
34152199
231,36 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
17201105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
302,22 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
63
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
302,22 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávka
1101300856
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
78
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Objednávka
80
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
427,21 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
530103986
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
427,21 EUR
02.03.2011
Predmet: Fakúra za tovar
79
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
285,07 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
530103993
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
852,07 EUR
02.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
12/2011
objednávka
Dušan Kunst
22907629
381,80 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
770019
faktúra
Dušan Kunst
22907629
381,80 EUR
02.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
111120284
faktúra
NOWACO
34152199
144,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
82
objednávka
NOWACO
34152199
144,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
530104244
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
343,39 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
83
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
343,39 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
530104245
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
84
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
142011
objednávka
Blažej Piroh-Compact
14359618
98,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
243113101
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
4 248,31 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
243101112
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
91,33 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
771883
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
57,19 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
771882
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
50,15 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra
715717740
faktúra
SPP, a.s.
35815256
349,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20110210
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
3,60 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za služby
132011
objednávka
TOPO plus
35274344
365,04 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka na tovar
11008
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
365,04 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
243113102
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
60,91 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za dodávku
52011
faktúra
Blažej Piroh-Compact
14359618
98,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za služby
22011
zmluva
Ľudmila Rosnerova
37533631
09.03.2011
Predmet: Zmluva o najme neb.priestorov
4/2011
faktúra
Marián Mikovič
31251439
99,68 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra za služby
3/2011
objednávka
Marián Mikovič
31251439
99,68 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávka
11100556
faktúra
Agroplus
37714660
171,02 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
87
objednávka
Agroplus
37714660
171,02 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávka
86
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
213,37 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávka
530104302
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
213,37 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1724077411
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
166,58 EUR
10.03.2011
Predmet: Fakrúra
90
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
76,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Objednávka
110341
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
76,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
8101027142
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 713,49 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
30/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
92
objednávka
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Objednávka
1002007849
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
161,36 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
5/2011
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
161,36 EUR
14.03.2011
Predmet: Objednávka
243102111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
8 072,74 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra
142011
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
200,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Objednávka
201100553
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
200,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20110249
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra
110364
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
167,66 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
530104896
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
231,12 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
98
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
231,12 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
99
objednávka
NOWACO
34152199
261,90 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
1015848336
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,06 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktura
1101301057
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
56,64 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar